第三部分：（鎮、委、局、辦）2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

2019年度收入總計548.82萬元，支出總計548.82萬元，與2018年相比，收、支分別增加352.69；分別增長179.8%

二、2019年度收入決算情況

本年收入總計548.82萬元?，其中：一般公共預算財政撥款收入548.82萬元；占比100%?；政府基金預算財政撥款收入0萬元；占比****；上級補助收入*******萬元，占比**** ；事業收入0萬元，占比**** ；事業單位經營收入0萬元，占比****；......其他收入0萬元，占比****。

三、2019年度支出決算情況

本年支出合計 548.82 萬元，其中：基本支出 99.32萬元，占18.1%；項目支出449.5萬元， 占81.9%；經營支出0萬元，占 ***%；......

四、2019年度財政撥款收入支出決算情況

?本部門 2019年度財政撥款收、支總決算 548.82萬元、548.82萬元。與 2018 年相比，財政撥款收、支總計各增加352.69萬元，增長179.8%。

五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況。

部門 2019年度財政撥款支出 548.82 萬元，占本年支出合計的 100%。與 2018 年相比，財政撥款支出增 352.69 萬元，增加179.8%。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2019 年度財政撥款支出548.82 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出522.13萬元， 占95.1%； 教育（類）支出0萬元，占 **%；科學技術（類） 支出0萬元，占 ***%；文化體育與傳媒（類）支出 0 萬元，占**%；社會保障和就業（類）支出13.93萬元，占2.6%；農林水（類）支出0萬元，占 ***%；衛生健康支出7.38萬元，占1.3%；住房保障（類）支出5.37萬元，占1%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019 年度財政撥款支出年初預算為 548.82萬元，支出決算為548.82 萬元，完成年初預算的 100%。

1.一般公共服務（類）檔案事務（款）行政運行（項）。 年初預算為62.63萬元，支出決算為62.63 萬元，完成年初預算的 100%。

2.一般公共服務（類）檔案事務（款）一般行政管理事 務（項）。年初預算為 10萬元，支出決算為 10 萬元，完成年初預算的100 %。

3.一般公共服務（類）檔案事務（款）檔案館（項）。年初預算為 449.5萬元，支出決算為449.5萬元，完成年初預算的100 %。

4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為 4.83萬元，支出決算為4.83萬元，完成年初預算的100 %。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。年初預算為 0.14萬元，支出決算為0.14萬元，完成年初預算的100 %。

6.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。年初預算為8.96萬元，支出決算為8.96萬元，完成年初預算的100 %。

7.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款） 行政單位醫療（項）。年初預算為3.36萬元，支出決算為3.36萬元，完成年初預算的100 %。

8.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款） 公務員醫療補助（項）。年初預算為4.02萬元，支出決算為4.02萬元，完成年初預算的100 %。

9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。年初預算為5.37萬元，支出決算為5.37萬元，完成年初預算的100 %。

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2019年度財政撥款基本支出99.32萬元，其中：

?人員經費86.12萬元，主要包括：基本工資20.96萬元、津貼補貼14.82、獎金16.32萬元、伙食補助費2.4萬元、績效工資1.28萬元、機關事業單位基本養老保險繳費8.96萬元、職工基本醫療保險繳費7.02萬元、公務員醫療補助繳費4.02萬元、住房公積金5.37萬元、生活補助4.83萬元、其他對個人和家庭的補助0.14萬元。

公用經費13.2萬元，主要包括：辦公費9.04萬元、差旅費2.39萬元、維修（護）費0.38萬元、培訓費0.53萬元、公務接待費0.17萬元、其他商品和服務支出0.69萬元。

七、2019 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2019 年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.17萬元，支出決算為0.17萬元，完成預算的100%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的****%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的****%；公務接待費支出決算為0.17萬元，完成預算的100%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約（根據實際情況作原因陳述）

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年減少0.05萬元，下降22.7%，其中：因公出國（境）費支出決算減少*****萬元，下降****%；公務用車購置及運行費支出 決算減少****萬元，下降****%；公務接待費支出決算減少0.05萬元，下降22.7%。

因公出國（境）費支出減少的主要原因是********；公務用車購置及運行費支出減少的主要原 因是********；公務接待費支出減少的主要原因是接待次數及費用減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占***%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占**** %；公務接待費支出決算0.17萬元，占100%。具體情況如下：?

??? 1.因公出國（境）費支出****萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國 （境）團組****個，累計****人次（必須說明）。開支內容包括：

（表述舉例：文化、財經、教育交流與合作及會議支出***萬元、境外業務培訓支出***萬元；忌以人名表述方式 ）

2.公務用車購置及運行費支出****萬元。其中： 公務用車購置支出為***萬元。公務用車運行支出****萬元。主要用于*******。2019年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為****輛。

3.公務接待費支出0.17萬元。其中：

??? 外賓接待支出0萬元。主要用于****開展*****工作發生的外賓接待支出。2019 年共接待國（境）外來訪團組***個、來訪外賓***人次。（必須說明）

??? 國內公務接待支出0.17萬元。主要用于本市內其他縣區檔案業務部門業務交流學習就餐。2019 年共接待來訪縣區檔案部門4批次、來賓12人次.

八、2019 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

??? 本部門 2019年度政府基金預算財政撥款收、支總決算 0萬元、0萬元。與 2018 年相比，收、支總計各增加*** 萬元，增長****%。其中，支出情況為：

2019年基金撥款年初預算為 ****萬元，支出決算****萬元，完成年初預算***%，決算大于（小于）預算數主要原因：一是年中追加安排財政撥款支出預算，涉及項目有******；二是部分支出按規定，通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決。其中：（根據公開表格作表述）

?? 1.城鄉社區支出（類）政府住房基金及對應專項債務收入安排支出（款）費用支出（項）。 年初預算為*****萬元，支出決算為 **** 萬元，完 成年初預算的 ***%。決算數大于預算數的主要原因是…….。

???? 2……..

九、2019 年度預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

（表述舉例：根據財政預算管理要求，我部門組織對2019年度一般公共 預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目一個，二 級項目一個，共涉及預算資金15萬元，自評覆蓋率達到 100%）

（二）部門決算中項目績效自評結果。

??項目績效目標為紙質檔案全文數字化25萬頁（幅），在項目績效計劃時間內，全部完成了績效目標任務，項目績效自評結果為100分。

??十、其他重要事項的情況

（一）機關運行經費支出情況。2019年度部門機關運行經費支出13.2萬元，比 2018年減少 1.41萬元，減少9.7 %，減少原因人員比上年減少1人。

（二）政府采購支出情況。2019年度部門政府采購支出總額****萬元，其中：貨物支出****萬元、工程支出****萬元、服務支出****萬元。

（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務用車**** 輛；執法執勤用車**** 輛；專業技術用車**** 輛；單價50萬元 以上通用設備****臺（套），單價100 萬元以上專用設備****臺（套）。

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第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指縣本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入縣本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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