鹿寨縣園林所2019年度部門決算
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鹿寨縣園林綠化管理所
2019年度部門決算
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目??? 錄
第一部分：單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分： 2019年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分： 2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況。
二、2019年度收入決算情況。
三、2019年度支出決算情況
四、2019年度財政撥款收入支出決算情況
五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
七、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
八、2019 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
九、2019 年度預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：單位概況
一、主要職能
鹿寨縣園林綠化管理所納入2018年財政本級預算管理 ，是鹿寨縣住房和城鄉建設局的二層預算單位。鹿寨縣園林所實行全額撥款事業單位預算管理制度，主要的工作職責：鹿寨縣城園林綠化管理維護。
二、部門決算單位構成
鹿寨縣園林綠化管理所事業編制人員10人，財政聘用人員4人，退休人員9人，臨時養護綠化員工78人。
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第二部分：鹿寨縣園林綠化管理所2019年部門決算報表
《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。
表一：收入支出決算總表 | |||||
部門：鹿寨縣園林綠化管理所 | 金額單位：萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 623.04 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
四、事業收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業支出 | 36 | 20.73 | ||
9 | 九、衛生健康支出 | 37 | 5.25 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 39 | 585.59 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 11.47 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災害防治及應急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合計 | 24 | 623.04 | 本年支出合計 | 52 | 623.04 |
用事業基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結余分配 | 53 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 26 | 0.00 | 年末結轉和結余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 623.04 | 總計 | 56 | 623.04 |
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注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
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表二：收入決算表 | |||||||||||
部門：鹿寨縣園林綠化管理所 | 金額單位：萬元 | ||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合計 | 623.04 | 623.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社會保障和就業支出 | 20.73 | 20.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業單位離退休 | 20.73 | 20.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | ? 事業單位離退休 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | ? 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 12.65 | 12.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 衛生健康支出 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業單位醫療 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | ? 事業單位醫療 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城鄉社區支出 | 585.59 | 585.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城鄉社區環境衛生 | 585.59 | 585.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | ? 城鄉社區環境衛生 | 585.59 | 585.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 11.47 | 11.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 11.47 | 11.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | ? 住房公積金 | 11.47 | 11.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
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表三：支出決算表 | ||||||||||
部門：鹿寨縣園林綠化管理所 | 金額單位：萬元 | |||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計 | 623.04 | 146.30 | 476.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社會保障和就業支出 | 20.73 | 20.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業單位離退休 | 20.73 | 20.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | ? 事業單位離退休 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | ? 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 12.65 | 12.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 衛生健康支出 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業單位醫療 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | ? 事業單位醫療 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城鄉社區支出 | 585.59 | 108.85 | 476.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城鄉社區環境衛生 | 585.59 | 108.85 | 476.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | ? 城鄉社區環境衛生 | 585.59 | 108.85 | 476.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 11.47 | 11.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 11.47 | 11.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | ? 住房公積金 | 11.47 | 11.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
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表四：財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
部門：鹿寨縣園林綠化管理所 | 金額單位：萬元 | |||||||
收???? 入 | 支???? 出 | |||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 623.04 | 一、一般公共服務支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科學技術支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 37 | 20.73 | 20.73 | 0.00 | |||
9 | 九、衛生健康支出 | 38 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | |||
10 | 十、節能環保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 40 | 585.59 | 585.59 | 0.00 | |||
12 | 十二、農林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 11.47 | 11.47 | 0.00 | |||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、災害防治及應急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 52 | |||||||
本年收入合計 | 24 | 623.04 | 本年支出合計 | 53 | 623.04 | 623.04 | 0.00 | |
年初財政撥款結轉和結余 | 25 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一、一般公共預算財政撥款 | 26 | 0.00 | 55 | |||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
總計 | 29 | 623.04 | 總計 | 58 | 623.04 | 623.04 | 0.00 | |
單位：萬元
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
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表五：一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||||
部門：鹿寨縣園林綠化管理所 | 金額單位：萬元 | ||||||
項目 | 本年支出 | ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合計 | 623.04 | 146.30 | 476.74 | ||||
208 | 社會保障和就業支出 | 20.73 | 20.73 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業單位離退休 | 20.73 | 20.73 | 0.00 | |||
2080502 | ? 事業單位離退休 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | |||
2080505 | ? 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 12.65 | 12.65 | 0.00 | |||
210 | 衛生健康支出 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業單位醫療 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | |||
2101102 | ? 事業單位醫療 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | |||
212 | 城鄉社區支出 | 585.59 | 108.85 | 476.74 | |||
21205 | 城鄉社區環境衛生 | 585.59 | 108.85 | 476.74 | |||
2120501 | ? 城鄉社區環境衛生 | 585.59 | 108.85 | 476.74 | |||
221 | 住房保障支出 | 11.47 | 11.47 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 11.47 | 11.47 | 0.00 | |||
2210201 | ? 住房公積金 | 11.47 | 11.47 | 0.00 | |||
單位：萬元
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注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
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表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
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單位：萬元
人員經費 | 公用經費 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | |
301 | 工資福利支出 | 116.45 | 302 | 商品和服務支出 | 19.71 | 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 | |
30101 | ? 基本工資 | 56.58 | 30201 | ? 辦公費 | 0.72 | 30701 | ? 國內債務付息 | 0.00 | |
30102 | ? 津貼補貼 | 14.46 | 30202 | ? 印刷費 | 0.00 | 30702 | ? 國外債務付息 | 0.00 | |
30103 | ? 獎金 | 0.45 | 30203 | ? 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 | |
30106 | ? 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | ??手續費 | 0.15 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | 0.00 | |
30107 | ? 績效工資 | 2.55 | 30205 | ? 水費 | 5.89 | 31002 | ? 辦公設備購置 | 0.00 | |
30108 | ? 機關事業單位基本養老保險繳費 | 12.65 | 30206 | ? 電費 | 0.19 | 31003 | ? 專用設備購置 | 0.00 | |
30109 | ? 職業年金繳費 | 0.00 | 30207 | ? 郵電費 | 0.99 | 31005 | ? 基礎設施建設 | 0.00 | |
30110 | ? 職工基本醫療保險繳費 | 5.25 | 30208 | ? 取暖費 | 0.00 | 31006 | ? 大型修繕 | 0.00 | |
30111 | ? 公務員醫療補助繳費 | 0.00 | 30209 | ? 物業管理費 | 0.29 | 31007 | ? 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 | |
30112 | ? 其他社會保障繳費 | 1.18 | 30211 | ? 差旅費 | 1.03 | 31008 | ? 物資儲備 | 0.00 | |
30113 | ? 住房公積金 | 11.47 | 30212 | ? 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31009 | ? 土地補償 | 0.00 | |
30114 | ? 醫療費 | 0.00 | 30213 | ? 維修（護）費 | 2.71 | 31010 | ? 安置補助 | 0.00 | |
30199 | ? 其他工資福利支出 | 11.86 | 30214 | ? 租賃費 | 0.00 | 31011 | ? 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 10.13 | 30215 | ? 會議費 | 0.00 | 31012 | ? 拆遷補償 | 0.00 | |
30301 | ? 離休費 | 0.00 | 30216 | ? 培訓費 | 0.00 | 31013 | ? 公務用車購置 | 0.00 | |
30302 | ? 退休費 | 8.08 | 30217 | ? 公務接待費 | 0.00 | 31019 | ? 其他交通工具購置 | 0.00 | |
30303 | ? 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | ? 專用材料費 | 0.00 | 31021 | ? 文物和陳列品購置 | 0.00 | |
30304 | ? 撫恤金 | 0.00 | 30224 | ? 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | ? 無形資產購置 | 0.00 | |
30305 | ? 生活補助 | 0.00 | 30225 | ? 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | ? 其他資本性支出 | 0.00 | |
30306 | ? 救濟費 | 0.00 | 30226 | ? 勞務費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | ? 醫療費補助 | 0.00 | 30227 | ? 委托業務費 | 0.00 | 39906 | ? 贈與 | 0.00 | |
30308 | ? 助學金 | 0.00 | 30228 | ? 工會經費 | 0.00 | 39907 | ? 國家賠償費用支出 | 0.00 | |
30309 | ? 獎勵金 | 0.00 | 30229 | ? 福利費 | 0.00 | 39908 | ? 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | |
30310 | ? 個人農業生產補貼 | 0.00 | 30231 | ? 公務用車運行維護費 | 4.80 | 39999 | ? 其他支出 | 0.00 | |
30399 | ? 其他對個人和家庭的補助 | 2.05 | 30239 | ? 其他交通費用 | 0.00 | ||||
30240 | ??稅金及附加費用 | 0.00 | |||||||
30299 | ? 其他商品和服務支出 | 2.97 | |||||||
人員經費合計 | 126.59 | 公用經費合計 | 19.71 | ||||||
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注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
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表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
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單位：萬元
預算數 | 決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 |
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注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，2019年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
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表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||||||
單位：萬元 | ||||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||||
合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | ||||
合? 計 | ||||||||||||
類 | ||||||||||||
款 | ||||||||||||
項 | ||||||||||||
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
第三部分：鹿寨縣園林綠化管理所2019年部門決算情說明
一、2019年度收入支出決算總體情況
2019年度收入總計623.04萬元，支出總計623.04萬元，與2018年相比，收入減少141.22萬元，減少18.48%；支出減少241.22；減少27.91%。
二、2019年度收入決算情況
本年收入總計623.04萬元（逐項說明）?，其中：一般公共預算財政撥款收入623.04萬元；占比100%?；政府基金預算財政撥款收入0萬元；占比0；上級補助收入0萬元，占比0 ；事業收入0萬元，占比0 ；事業單位經營收入0萬元，占比0；
三、2019年度支出決算情況
本年支出合計 623.04萬元，其中：基本支出146.3萬元，占23.48%；項目支出476.74萬元， 占76.52%；
四、2019年度財政撥款收入支出決算情況
?本部門 2019年度財政撥款收入623.04萬元，支出總決算623.04萬元。與 2018 年相比，財政撥款收入減少141.22萬元，減少18.48%。支出總決算241.22萬元，減少27.91%。
五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
（一）財政撥款支出決算情況。
部門 2019年度財政撥款支出623.04萬元，占本年支出合計的100%。與 2018 年相比，財政撥款支出減241.22 萬元，下降27.91%。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019 年度財政撥款支出623.04萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出20.73萬元，占 3.33%； 住房保障（類）支出11.47萬元，占 1.84%；衛生健康（類）支出5.25萬元，占0.84%，城鄉社區（類）支出585.59萬元，站93.99%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019 年度財政撥款支出年初預算為856.78萬元，支出決算為623.04 萬元，完成年初預算的 72.72%。
1.???? 社會保障和就業（類）。年初預算為25.86萬元，支出決算為20.73萬元，完 成年初預算的 80.16%。
2. 住房保障（類）。年初預算為 11.47萬元，支出決算為11.47萬元，完成年初預算的100 %。
3.衛生健康（類）。年初預算為7.17萬元，支出決算為 5.25萬元，完成年初預算的73.22%。
4.城鄉社區（類）。年初預算為812.29萬元，支出決算為585.59萬元，完成年初預算的72.09%。
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2019年度財政撥款基本支出146.3萬元，其中：
?人員經費126.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、 離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、……；
公用經費19.71萬元，主要 包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電 費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材 料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、……
七、2019 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況
2019 年度“三公”經費財政撥款支出預算為 4.8萬元，支出決算為4.8萬元，完成預算的100%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為4.8萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2018年持平。（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費 支出決算4.8萬元，占100 %；公務接待費支出決算0 萬元，占0 %。
2.公務用車購置及運行費支出4.8萬元。其中： 公務用車購置支出為0萬元。公務用車運行支出4.8萬元。主要用于車輛加油、維修及繳納保險。2019年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。
3.公務接待費支出0萬元。
八、2019 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 （根據實際情況作表述?）
??? 本部門 2019年度政府基金預算財政撥款收、支總決算 0萬元、0萬元。
九、2019 年度預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據財政預算管理要求，我部門組織對2019年度一般公共 預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目1個，，共涉及預算資金10萬元，自評覆蓋率達到100%）
（二）部門決算中項目績效自評結果。
十、其他重要事項的情況
（一）機關運行經費支出情況。2019年度部門機關運行經費支出0萬元，比 2018年增加 0萬元，增長0。
（二）政府采購支出情況。2019年度部門政府采購支出總額0萬元，其中：貨物支出0萬元、工程支出0萬元、服務支出0萬元。
（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛6輛，其中：公務用車0 輛；執法執勤用車0 輛；專業技術用車6 輛；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。如：......
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：......
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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