第三部分：政法委2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

2019年度收入總計874.92萬元，支出總計865.12萬元，與2018年相比，收入減少238.24萬元，下降24.5%，支出減少238.64，下降21.6%

二、2019年度收入決算情況

本年收入總計874.92萬元?，其中：一般公共預算財政撥款收入874.92萬元；占比100%?；政府基金預算財政撥款收入0萬元；占比0%；上級補助收入0萬元，占比0% ；事業收入0萬元，占比0% ；事業單位經營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

三、2019年度支出決算情況

本年支出合計 865.12 萬元，其中：基本支出 235.15萬元，占總支出 27.18%；項目支出 629.97萬元， 占總支出72.82%。

四、2019年度財政撥款收入支出決算情況

?本部門 2019年度財政撥款收、支總決算分別為 874.92萬元、865.12萬元。與 2018 年相比，財政撥款收入總計減少238.24萬元、下降24.5%，支出總計減少238.64萬元，下降21.6%。

五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況。

部門 2019年度財政撥款支出 865.12萬元，占本年支出合計的 100%。與 2018 年相比，財政撥款支出減少238.64 萬元，下降21.6%。

（二）財政撥款支出決算結構情況（根據公開表格作表述）

　　2019 年度財政撥款支出 865.12萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出 798.59萬元， 占總支出89.2%； 社會保障和就業（類）支出31.23萬元，占總支出3.6%；衛生健康（類）支出19.1萬元，占總支出2.2%； 住房保障（類）支出16.2萬元，占總支出1.9%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019 年度財政撥款支出年初預算為990.17萬元，支出決算為865.12萬元，完成年初預算的 87.4%。決算數小于預算數的主要原因：下半年撥給各單位的工作經費在預算調減，不計入單位的決算支出。涉及項目主要是維穩工作經費及網格化工作經費。

1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。 年初預算為105.51萬元，支出決算為168.62萬元，完成年初預算的 160%。決算數大于預算數的主要原因1是2019年發放的績效獎勵沒在年初預算下達數內；2是補發2018年物業補貼；

2.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事 務（項）。年初預算為 813.54萬元，支出決算為 629.97萬元，完成年初預算的 77.44 %。決算數小于預算數的主要原因是2019年下半年撥給各鄉鎮的維穩工作經費及網格化經費在單位年初預算中調減，不列入單位決算支出。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為6.15萬元，支出決算為? 6.15萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數無增減。機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為27.13萬元，支出決算為23.78萬元，決算數小于預算數的主要原因是人員變動。

?4.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療及公務員醫療補助（項）。年初預算21.56萬元，支出決算為19.1萬元，完成年初預算的88.6%，決算數小于預算數的主要原因是人員變動。

5.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。年初預算為16.28萬元，支出決算數為16.2萬元，完成年初預算的99.5%，決算數小于預算數的主要原因是人員變動。

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況（根據實際情況作表述?）

2019年度財政撥款基本支出235.15萬元，其中：

?人員經費204.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、 離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金等；

公用經費30.3萬元，主要 包括：辦公費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維 修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等

七、2019 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況 （根據實際情況作表述?）

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2019 年度“三公”經費財政撥款支出預算為 2萬元，支出決算為0.06萬元，完成預算的3%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.06萬元，完成預算的3%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年減少4.94萬元，下降98.8%，其中：因公出國（境）費支出決算減少3.34萬元，下降100%；公務用車購置及運行費支出決算減少0萬元，下降0%；公務接待費支出決算減少1.51萬元，下降96.2%。

?　因公出國（境）費支出減少的主要原因是2019年上級沒有安排因公出國（境）活動；公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約，嚴控“公務接待”經費開支。

　?。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況

　　2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占支出決算數0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占支出決算數0%；公務接待費支出決算0.06萬元，占100%。具體情況如下：?

1.???? 因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國 （境）團組0個，累計0人次。

　　2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中： 公務用車購置支出為0萬元。公務用車運行支出0萬元。2019年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

　　3.公務接待費支出0.06萬元。其中：

??? 外賓接待支出0萬元。2019 年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。

??? 國內公務接待支出0.06萬元。主要用于年終迎檢加班工作用餐。2019 年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次。

八、2019 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

??? 本部門 2019年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出。

九、2019 年度預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

　　根據財政預算管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目1個，二 級項目0個，共涉及預算資金383.54萬元，自評覆蓋率達到100%）

（二）部門決算中項目績效自評結果。

根據財政預算管理要求，我委對2019年度縣財政撥付的綜治平安建設專項經費項目進行了項目績效評價。自評項目1個，涉及預算資金383.54萬元，自評覆蓋率達到 100%。

在縣委、政府及上級主管部門的正確領導下，我縣綜治平安建設工作有序開展，各類檔案規范整理，通過多種形勢的綜治平安建設宣傳，提升了群眾對綜治平安建設的知曉率，構建了健康的政法輿論網絡，讓群眾更多地參與到平安建設活動中。2019年度鹿寨縣群眾安全感為97.63%，在全區111個縣（市、區）中排名第28位，全市第3位；政法隊伍滿意度為91%，排名全市第7位　，群眾安全感滿意度持續提升，順利通過了自治區、柳州市綜治平安建設工作的考評驗收，沒有被實施綜治“一票否決”，實現“五個不發生”目標。為加快實現鹿寨“三個建成”目標營造了和諧穩定的社會環境。項目總體評價為“優等”。

發現的主要問題及原因：1、績效指標明確性、完善性有欠缺；2、績效指標清晰、細化、可衡量性有待進一步完善，項目試點的范圍需進一步擴大；3、預算資金分配和科學性與預算執行的嚴肅性有待進一步提高。下一步改進措施：（1）加大管理力度，擴大試點范圍，細化評比標準，使評價更加具有代表性、合理性；（2）在項目管理上，強化資金管理使用效果，提高資金使用效率，突出以結果為導向的預算，促進項目管理的科學化、精細化、合理化。增強績效評價自覺性，按照項目使用開展情況，有效開展重點評價，注重實效，強化績效考評反饋機制，以績效促管理，從而全面提升項目管理水平。

　　十、其他重要事項的情況

（一）機關運行經費支出情況。2019年度部門機關運行經費支出30.3萬元，比 2018年增加 10.65萬元，增長54.2 %，增加主要原因是2019年度的辦公費、郵電費、物業管理費、勞務費、培訓費、其他商品服務支出較2018年有所增加。其中包括辦公經費5.44萬元，手續費0.03萬元，郵電費2.25萬元，制業管理費2.92萬元，差旅費0.04萬元，公務接待費0.06萬元，勞務費2.69萬元，其他交通費9.59萬元，其他商品服務支出6.65萬元。

（二）政府采購支出情況。2019年度部門政府采購支出總額6.46萬元，其中：貨物支出6.46萬元，工程支出0萬元、服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車0 輛；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

?

?

?

?

?

?

?

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?

?

?