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鹿寨縣人民政府辦公室

2019年度部門決算

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目??? 錄

第一部分：單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分： 2019年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分： 2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況。

二、2019年度收入決算情況。

三、2019年度支出決算情況

四、2019年度財政撥款收入支出決算情況

五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

八、2019 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、2019 年度預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：（鎮、委、局、辦）概況

一、主要職能

1.負責辦理上級人民政府和人民政府辦公廳（室）下發的文電。協助縣人民政府領導組織起草或審核以縣人民政府、縣人民政府辦公室名義發布的公文。

2.研究各鄉（鎮）人民政府和縣直各部門及有關單位請示縣人民政府的事項，提出處理意見，報縣人民政府領導審批。根據縣人民政府領導的指示和辦理文件的需要，組織協調有關部門，對有關問題提出處理意見，報縣人民政府領導決定。

3.督促檢查縣人民政府各部門和各鄉鎮人民政府對上級人民政府、人民政府辦公廳（室）和縣人民政府各項決議、決定、重要工作部署及領導重要批示的貫徹執行情況，并跟蹤調研，及時向縣人民政府領導及上級機關報告。

4.協助縣人民政府領導組織處理需由縣人民政府直接處理的重大事故和突發事件。

5.組織調查研究，做好政務信息的收集、采寫、傳遞和反饋，向縣人民政府領導及上級政府及時反映實際情況，提出建議，為領導科學決策服務。負責指導、協調全縣政務服務、政務公開及政府信息公開工作。

6、組織開展民族工作重大問題、少數民族語言文字及宗教工作情況的調查研究并提出政策性建議；會同處理涉及民族關系的矛盾和糾紛；會同監督、管理少數民族地區專項資金的使用；協調民族地區對口支援、經濟技術合作和民族貿易、民族特需商品生產等有關工作；督促、指導規劃實施、民族法律法規和政策執行情況。

7、承辦縣人民政府對全縣依法行政工作的業務指導和監督考核；審查擬由縣人民政府提請縣人大審議的規范性文件草案；審查縣人民政府擬出臺的規范性文件；辦理全縣各級行政機關規范性文件備案審查工作；辦理與法律方面有關的議案、提案；對一般規范性文件和政策性文件征求意見稿提出法律意見。

8、貫徹落實國家、自治區、柳州市及縣委、縣政府有關扶貧開發工作的方針、政策；按管理權限，組織實施各類扶貧開發計劃；根據市委、市政府和縣委、縣政府提出的扶貧開發目標、任務，擬訂全縣扶貧開發總體規劃、年度計劃并組織實施；負責提出各項扶貧資金的投向和分配計劃。

9、研究草擬全縣旅游業中長期發展規劃、年度計劃、旅游宣傳促銷方案并組織實施；策劃組織全縣旅游整體形象宣傳、全縣性旅游節慶活動和重要旅游促銷活動；負責宣傳貫徹旅游產業方針政策和法規。

二、部門決算單位構成

2019年度納入本部門決算編制范圍的獨立編制單位為3個，分別為鹿寨縣人民政府辦公室、鹿寨縣政府采購中心、鹿寨縣政府督查室。

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第二部分：2019年部門決算報表

《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。沒有數據的表格要零報告，列出空表并在表格下方說明“XX（鎮、委、局、辦）沒有XX收入，也沒有XX安排的支出，故本表無數據”。

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注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

表二：收入決算表

單位：萬元????????????????????

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注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

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表三：支出決算表

單位：萬元

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注：本表反映部門本年度各項支出情況。

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表四：財政撥款收入支出決算總表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

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表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

單位：萬元

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注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

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表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

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單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

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表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

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單位：萬元

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，2019年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

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注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

第三部分：2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

2019年度收入總計1184.07萬元，支出總計1184.07萬元，與2018年相比，較2018年度決算數收入減少9606.61萬元，下降89.03%。較2018年度決算數支出減少9606.61萬元，下降89.03%。

二、2019年度收入決算情況

本年收入總計684.25萬元?，其中：一般公共預算財政撥款收入684.25萬元。

三、2019年度支出決算情況

本年支出合計 1183.74 萬元，其中：基本支出 693.05萬元，占58.55%；項目支出 490.69萬元， 占41.45%。

四、2019年度財政撥款收入支出決算情況

?本部門2019年度財政撥款收入總決算 1184.07萬元、支出總決算1184.07萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少9606.61萬元，下降89.03%。

五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況。

部門 2019年度財政撥款支出 1183.74萬元，占本年支出合計的 99.97%。與 2018 年相比，財政撥款支出減少 9081.35 萬元，下降88.47%。

（二）財政撥款支出決算結構情況（根據公開表格作表述）

2019 年度財政撥款支出 1183.74萬元，主要用于以下方面：

1、一般公共服務（類）支出 539.99萬元，占45.62%，主要用于各單位正常運轉的日?；局С?，包括在職人員的工資和津補貼、日常辦公經費、印刷費、差旅費、培訓費、公務接待、公車運行等。

2、社會保障和就業（類）支出70.32萬元，占5.94%；主要用于各單位本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

3、衛生健康（類）支出47.29萬元，占3.99%；主要用于在職人員的醫療保障方面的支出。

4、 農林水（類）支出440.48萬元，占37.21%；主要用于扶貧辦日?；局С龊晚椖恐С?。

5、商業服務業（類）等支出42.73萬元，占3.61%；主要用于旅游局旅游業管理與服務支出。

6、住房保障（類）支出42.93萬元，占3.63%.主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019 年度財政撥款支出年初預算為 693.05萬元，支出決算為693.05萬元，完成年初預算的100%。

1.???? 一般公共服務（類）年初預算為532.51萬元，支出決算為532.51萬元，完成年初預算的100%。具體情況：①一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為435.57萬元，支出決算為435.57萬元，完成年初預算的100%。②.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事 務（項）。年初預算為87.81萬元，支出決算為87.81萬元，完成年初預算的100 %。③.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）。年初預算為9.13萬元，支出決算為9.13萬元，完成年初預算的100 %。

2.???? 社會保障和就業（類）年初預算為70.32萬元，支出決算為70.32萬元，完成年初預算的100%。

3.衛生健康支出（類）年初預算為47.29萬元，支出決算為47.29萬元，完成年初預算的100%。

　4.住房保障（類）年初預算為42.93萬元，支出決算為42.93萬元，完成年初預算的100%。

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況（根據實際情況作表述?）

2019年度財政撥款基本支出693.05萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出495.34萬元，完成當年預算的100%。

（二）商品和服務支出161.78萬元，完成當年預算的100 %。

（三）對個人和家庭的補助支出25.19萬元，完成當年預算的100%。

（四）其他資本性支出10.74萬元，完成當年預算的100%。

?人員經費520.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、 離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、……；

公用經費172.52萬元，主要 包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電 費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材 料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、2019 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況 （根據實際情況作表述?）

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2019 年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約（根據實際情況作原因陳述）

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年減少3.29萬元，下降100%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出 決算減少0萬元，下降0%；公務接待費支出決算減少3.29萬元，下降100%。因公出國（境）費支出減少的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。；公務用車購置及運行費支出減少的主要原 因是是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。；公務接待費支出減少的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0 %。具體情況如下：?

??? 1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國 （境）團組0個，累計0人次（必須說明）。開支內容包括：

2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中： 公務用車購置支出為0萬元。公務用車運行支出0萬元。2019年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中：國內公務接待支出0萬元。

八、2019 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 （根據實際情況作表述?）

??? 本部門 2019年度政府基金預算財政撥款收、支總決算 0萬元、0萬元。與 2018 年相比，收、支總計各減少24.96萬元，下降100%。

九、2019 年度預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

（表述舉例：根據財政預算管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目1個，二 級項目0 個，共涉及預算資金5萬元，自評覆蓋率達到100%）

（二）部門決算中項目績效自評結果100分。

十、其他重要事項的情況

（一）機關運行經費支出情況。2019年度部門機關運行經費支出172.52萬元，比 2018年增加16.17萬元，增長10.34%，主要原因是機關業務量增加同時業務支出量相應的增加。

（二）政府采購支出情況。2019年度部門政府采購支出總額10.74萬元，其中：貨物支出10.74萬元（具體為電子產品及通訊設備）、工程支出0萬元、服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。如：......

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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