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? 政協鹿寨縣委員會辦公室

2019年度部門決算

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目??? 錄

第一部分：單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：2019年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分：2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況。

二、2019年度收入決算情況。

三、2019年度支出決算情況

四、2019年度財政撥款收入支出決算情況

五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

八、2019 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、2019 年度預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：單位概況

一、主要職能

（一）承擔縣政協工作計劃、總結、報告和縣政協領導重要講話等文稿的起草工作，向全國、區、市政協和中共鹿寨縣委反映政協工作動態，提出工作建議；

（二）組織做好縣政協全委會議、常委會會議、主席會議、黨組會議以及縣政協召開的大型綜合性會議的會務服務工作，做好政協領導公務活動的協調安排和服務工作；

（三）負責與上級、縣委、縣人民政府日常來往公文的處理和縣政協文件的起草、審核、擬辦、印刷、分發、立卷和歸檔以及檔案管理等，負責縣政協領導有關批示件的轉達、催辦和落實。

（四）負責機關印鑒管理和機要保密工作；

（五）負責機關的效能建設、績效管理和機關干部職工的福利事宜，開展好本單位的精神文明建設，做好機關退休干部的服務管理工作；

（六）負責重要信息工作，及時向區、市政協和縣委辦、政府辦報送重要信息。做好政協委員、委員活動小組典型事跡和履職經驗的宣傳報道；

（七）負責政協機關的安全保衛工作，管理機關的財產、財務、車輛及其他行政事務；

（八）負責安排接待來鹿寨視察、考察的各級政協領導、委員、工作人員和兄弟?。ㄗ灾螀^）、市、縣（區）政協等負責人和工作人員；負責對在本縣的區、市、縣政協委員和縣內各政協組成單位的聯系；

（九）為委員履行職能創造條件，提供服務，多形式幫助委員了解情況，熟悉政策，擴大視野，把握全局，及時反映委員提供的各種信息；協助組織委員、支持配合專委會開展調研視察、協商議政、學習考察和民主監督等活動；

（十）做好政協委員及人民群眾來信來訪的接待和處理工作；

（十一）負責配合縣委統戰部、組織部做好政協換屆委員提名推薦工作，做好屆中委員調整、增補建議提名工作；

（十二）承辦上級政協和縣政協領導交辦的其他工作事宜。

二、部門決算單位構成

（一）機構及人員情況

1.鹿寨縣政協為正處級單位，下設“一室五委”即辦公室、提案法制委員會、經濟科技聯絡委員會、農業和農村委員會、文化教育衛生體育委員會、學習文史委員會，“一室五委”均為正科級單位。

2.人員構成情況：縣政協機關核定編制12人，實有人員17人，其中：正處級領導1名、副處級領導4名；正科級領導6名、副科級領導1名；正科級干部3名；工勤人員2名。

3.離退休情況：現離退休人員13名，其中：離休1名，退休12名。

4.在職人員變動情況：職工調入新增1人、退休減少1人。

5.離退休人員變動情況：新增退休1人。

（二）預算編制原則：按照中央八項規定，本著勤儉節約原則進行。

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第二部分：2019年部門決算報表

《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。具體報表詳見附件。

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第三部分：2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

2019年度收入總計443.37萬元、支出總計441.8萬元，與2018年相比，收入增加12.05萬元，增長2.79%；支出減少15.76萬元，下降3.45%。

二、2019年度收入決算情況

本年收入總計443.37萬元?，其中：一般公共預算財政撥款收入443.37萬元；占比100%?；政府基金預算財政撥款收入0萬元；占比0%；上級補助收入0萬元，占比0% ；事業收入0萬元，占比0% ；事業單位經營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

三、2019年度支出決算情況

本年支出合計 441.80萬元，其中：基本支出378.03萬元，占85.57%；項目支出63.77萬元，占14.43%；經營支出0萬元，占0%。

四、2019年度財政撥款收入支出決算情況

?本部門2019年度財政撥款收入總決算443.37萬元、財政撥款支出總決算441.80萬元，與 2018 年相比，財政撥款收入總計增加12.05萬元，增長2.79%；財政撥款支出總計減少15.76萬元，下降3.45%。

五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

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本部門2019年度財政撥款支出441.80萬元，占本年支出合計的 100%。與 2018 年相比，財政撥款支出減少15.76 萬元，下降3.45%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019 年度財政撥款支出441.80萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出316.42萬元， 占71.62%；社會保障和就業（類）支出64.05萬元，占14.50%；衛生健康（類）支出34.41萬元，占 7.79%； 住房保障（類）支出26.92萬元，占6.09%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019 年度財政撥款支出年初預算為392.79萬元，支出決算為441.80萬元，完成年初預算的112.48%。決算數大于預算數的主要原因：一是年中追加安排財政撥款支出預算，涉及項目有一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出；二是部分支出按規定，通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決。其中：

1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.8萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是此項為新進編外人員伙食補助費用。

2.一般公共服務（類）政協事務（款）行政運行（項）。年初預算為210.34萬元，支出決算為249.64 萬元，完成年初預算的 118.68%。決算數大于預算數的主要原因是年內有調入人員及新進編外聘用人員，以及工資調整工資標準及增資。

3.一般公共服務（類）政協事務（款）政協會議（項）。年初預算為2.80元，支出決算為? 2.80萬元，完成年初預算的100%。

4.一般公共服務（類）政協事務（款）委員視察（項）。年初預算為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，完 成年初預算的 100%。

5.一般公共服務（類）政協事務（款）參政議政（項）。年初預算為48.00萬元，支出決算為47.90萬元，完成年初預算的 99.79 %。決算數小于預算數的主要原因是有結余資金。

6.一般公共服務（類）政協事務（款）事業運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.21萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是本年新進編外聘用人員，用于發放編外人員獎勵性績效工資。

7.一般公共服務（類）政協事務（款）其他政協事務支出（項）。 年初預算為10.00萬元，支出決算為11.07萬元，完成年初預算的110.70%。決算數大于預算數的主要原因是增加相關工作經費。

8.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。 年初預算為18.21萬元，支出決算為23.33萬元，完 成年初預算的128.12%。決算數大于預算數的主要原因是新增退休人員一名。

9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。 年初預算為42.50萬元，支出決算為40.72萬元，完 成年初預算的95.81%。決算數小于預算數的主要原因是剩余款項結轉到下一年使用。

10.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。 年初預算為15.94元，支出決算為16.90萬元，完成年初預算的106.02%。決算數大于預算數的主要原因是有人員增加。

11.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。 年初預算為17.51元，支出決算為17.51萬元，完成年初預算的100%。

12. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。 年初預算為25.49元，支出決算為26.92萬元，完成年初預算的105.61%。決算數大于預算數的主要原因是有人員增加。

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2019年度財政撥款基本支出378.03萬元，其中：

（一）人員經費345.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、 離休費、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金；

（二）公用經費32.97萬元，主要包括：辦公費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、2019 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2019 年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。主要原因是一是按照我縣車改要求我單位無公務用車,如需公務用車統一由機關事務管理局負責安排；二是本單位公務接待統一由機關事務管理局負責。本部門認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年減少0萬元，下降0%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0萬元，下降0%；公務接待費支出決算減少0萬元，下降0%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0 %；公務接待費支出決算0萬元，占0 %。

八、2019 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

??? 本部門 2019年度政府基金預算財政撥款收、支總決算分別為0萬元、0萬元。與 2018 年相比，收、支總計各增加0萬元，增長0%。其中，支出情況為：

2019年基金撥款年初預算為0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算100%，

九、2019 年度預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及預算資金2萬元，自評覆蓋率達到100%。

委員視察項目安排經費2萬元，全部來自縣級財政。資金到位2萬元，到位率100%，支出2萬元，使用率100%。項目建設的起止時間為2019年01月01日至2019年12月31日。

委員視察工作經費項目預算資金主要用于2019年政協委員開展視察活動的租車費用、資料費、誤工補助等支出?！拔瘑T視察”是政協委員在閉會期間委員履行職責的一種重要形式，通過開展委員視察活動極大地促進了委員學習、履職和經驗交流活動的開展，為委員參政議政提供了重要平臺，讓政協委員在我縣經濟社會發展建設中發揮重要作用。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，委員視察項目自評得分為100 分。

項目支出經費2萬元，主要用于2019年政協委員開展視察活動的租車費用、資料費、誤工補助等支出。我辦根據我縣有關專項財政資金管理規定精神，嚴格做好專項資金的使用管理工作，確保?？顚Ｓ?。

以下是公開的《項目支出績效自評表》：

十、其他重要事項的情況

（一）機關運行經費支出情況。2019年度部門機關運行經費支出32.97萬元，比 2018年增加15.52萬元，增長88.99 %，增長原因是2019年公車改革交通補貼在此項中列支。

（二）政府采購支出情況。2019年度部門政府采購支出總額6.26萬元，其中：貨物支出6.26萬元、工程支出0萬元、服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛。

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第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

表一：收入支出決算總表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

表二：收入決算表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

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表三：支出決算表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

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表四：財政撥款收入支出決算總表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

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表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

表七：一般公共預算財政撥款安排的

“三公”經費支出決算表

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單位：萬元

注：1.本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，2019年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

??? 2.我單位沒有“三公”經費收入，也沒有“三公”經費安排的支出，故本表無數據。