第三部分： 2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

2019年度收入總計131.08萬元，支出總計131.08萬元，與2018年相比，收、支分別減少2.82萬元；分別減少2.1%。

二、2019年度收入決算情況

本年收入總計131.08萬元）?，其中：一般公共預算財政撥款收入131.08萬元；占比100%；

三、2019年度支出決算情況

本年支出合計 131.08萬元，其中：基本支出 122.38萬元，占 93.36%；項目支出 8.70萬元， 占6.63%。

四、2019年度財政撥款收入支出決算情況

?本部門 2019年度財政撥款收、支總決算 131.08萬元、。與 2018 年相比，財政撥款收、支總計減少2.82萬元，減少2.1%。

五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況。

部門 2019年度財政撥款支出 131.08 萬元，占本年支出合計的100%。與 2018 年相比，財政撥款支出減少 2.82 萬元，下降2.1%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019 年度財政撥款支出 131.08萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出16.22萬元，占 12.37%；衛生健康支出10.32 萬元，占7.87%； 城鄉社區支出94.78萬元，占72.31%：住房保障支出9.76萬元，占 7.45%.

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019 年度財政撥款支出年初預算為 131.08萬元，支出決算為131.08 萬元，完成年初預算的 100%。決

1.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）， 年初預算為1.65萬元，支出決算為 1.65萬元，完 成年初預算的 100%；社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項），年初預算為14.57萬元，支出決算為 14.57元，完 成年初預算的 100%。

2. 衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項），年初預算為 5.78 萬元，支出決算為 5.78 萬元，完成年初預算的 100 %；衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），年初預算為4.54萬元，支出決算為4.54萬元，完成年初預算的 100 %.

3. 城鄉社區（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項），年初 預算為0.15 萬元，支出決算為? 0.15萬元，完成年初預算的100%；鄉社區（類）城鄉社區管理事務（款）工程建設管理（項），年初 預算為94.63 萬元，支出決算為? 94.63萬元，完成年初預算的100%。

4. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項），年初 預算為9.76萬元，支出決算為 9.76萬元，完成年初預算的100%。

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2019年度財政撥款基本支出122.38萬元，其中：

?人員經費107.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費。

公用經費23.11萬元，主要 包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、2019 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況

本部門無“三公經費”支出。

八、2019 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

??? 本部門無政府性基金支出

九、2019 年度預算績效情況說明

本部門未開展預算績效管理工作

十、其他重要事項的情況

（一）機關運行經費支出情況。2019年度部門機關運行經費支出14.40萬元，比 2018年減少0.04萬元，下降0.28 %，減少原因公用經費開支。

（二）政府采購支出情況。2019年度部門政府采購支出總額0.27萬元，其中：貨物支出0.27萬元、工程支出0萬元、服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況。本部門共無公務車輛，。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。如：......

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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