鹿寨縣住建局2019年度部門決算
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鹿寨縣住房和城鄉建設局2019年度
部門決算
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目??? 錄
第一部分：單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分： 2019年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分： 2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況。
二、2019年度收入決算情況。
三、2019年度支出決算情況
四、2019年度財政撥款收入支出決算情況
五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
七、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
八、2019 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
九、2019 年度預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：單位概況
一、主要職能
（一）貫徹執行國家有關城鄉規劃、工程建設、建筑業、房地產業、勘察設計咨詢業、市政公用事業的方針、政策和法律法規。根據縣人民政府的委托，起草全縣住房和城鄉建設地方性管理措施和規范性文件草案，編制相關的發展戰略、中長期規劃并組織實施，進行行業管理，參與全縣建設項目的前期管理工作。
（二）參與國家和自治區在本縣建設的重點工程建設項目的立項、論證、概算、審查等工作；負責本縣重點工程建設項目的初步設計、施工管理等工作。
（三）指導全縣建筑活動，規范建筑市場，指導、監督建筑市場準入；負責各類房屋建筑及附屬設施的建造和與其配套的線路、管道、設備的安裝項目、市政工程項目招投標活動的監督執法；監督建設工程監理、建筑工程執法、承擔建筑工程質量和施工安全的監管責任，負責組織或參與工程重大質量和安全事故的調查處理；擬訂勘察設計、施工、建設監理和相關社會中介組織管理制度并監督執行；負責所轄區域建設工程施工許可證的審批、發證；負責全縣工程勘察設計單位、建筑企業、建筑裝修裝飾企業、建設工程監理單位、工程招投標代理咨詢、工程造價咨詢和工程質量檢驗測試單位的資質審查和報批；監督指導各類工程建設標準定額的實施。
（四）負責全縣城鄉建設發展規劃實施、城市勘察和市政工程測量工作；負責全縣城鎮體系規劃和縣城總體規劃的審核、報批；負責全縣重點建設工程的選址和城市規劃區內建設用地規劃、建設工程規劃的審核；參與土地利用總體規劃的審查；指導全縣風景名勝區和城市規劃區的園林綠化工作；參與國家、自治區和縣級的風景名勝區設立及其規劃的審查報批和保護監督工作；負責全縣歷史文化名城（含街、區、鎮、村）的審查報批和保護監督工作。
（五）指導全縣城市建設管理工作和小城鎮綜合改革試點工作；負責全縣城鎮供水、節水、排水（排澇）、燃氣、熱力、市政設施、污水處理、市容環衛、園林綠化等行業管理；指導城市市容環境綜合整治和城建監察工作；參與土地利用規劃和城市環境保護規劃的審查。
（六）負責全縣集鎮和村莊規劃的編制、審核和報批工作，指導全縣集鎮和村莊的規劃實施、建設和試點工作，推進集鎮和村莊建設改革的發展；指導農村建設和安全及危房改造，參與指導農村防震設防工作。
（七）負責房地產行業管理，依法管理房改、產權產籍、房地產行業；負責城鎮規劃區的房地產開發、轉讓、租賃、抵押評估以及房屋拆遷、危房鑒定、白蟻防治、房屋維修物業等的管理，指導和規范全縣房地產市場。
（八）負責建設工程的抗震、初步設計審查、施工圖審查的管理工作；負責本級上報地區級以上優秀工程勘察設計項目獎的審核報批工作；指導城市地下空間的開發和利用。
（九）負責本縣建設科技管理工作，制訂本縣建設系統科技發展規劃，指導建筑新技術、新產品開發及其推廣應用和技術改造工作；負責建筑節能、建筑安裝工程勞動保險的管理工作；負責區域內發展新型墻體材料的監督管理（具體職責由其下設的墻體材料管理機構負責實施）。
（十）負責貫徹落實國家、自治區、市住房保障相關政策并指導實施，會同有關部門做好中央、自治區有關保障性住房資金安排并組織實施。負責編制全縣住房保障發展規劃和年度計劃并監督實施。承擔全縣保障城鎮低收入家庭住房的責任。貫徹落實國家、自治區、市有關住房制度改革的方針、政策和措施，指導全縣的城鎮住房制度改革工作；擬定住房公積金和其他房改政策執行措施，指導并監督實施。
（十一）貫徹執行國家和自治區關于人民防空建設的方針、政策和法律、法規。研究制訂全縣人民防空工作的具體規章和措施，編制全縣人民防空建設中長期發展規劃和計劃；負責《中華人民共和國人民防空法》等法律、法規在全縣范圍內的組織實施和監督檢查。
（十二）制訂全縣建設系統人才培養規劃；指導和管理建設系統職工隊伍的培訓和繼續教育。
（十三）管理局機關和直屬單位的人事、勞資、機構編制工作；負責建設系統的專業職稱、執業資格和職業技能鑒定工作；負責城建檔案管理工作。
（十四）承辦縣委、縣人民政府和上級業務部門交辦的其他事項。
各二層單位按照職能分工分別負責以下工作：
鹿寨縣建設工程質量安全監督站的主要工作職責：依照國家相關法律法規對轄區內報監的建筑工程的建設過程進行質量和安全監督；主要監督建設工程中5大責任主體（業主、設計、地勘、施工、監理）對工程建設實施過程的履職行為。
縣園林綠化管理所的主要職責是:負責鹿寨縣城建成區范圍內公園、道路綠地及行道路樹的養護管理，做好縣城綠地規劃控制，修伐移占樹木，負責綠地審批，監督指導單位、居住區的庭院綠地建設等。
縣路燈管理所的主要工作職責：負責縣城建成區路燈的管理和維護工作。
鹿寨縣房地產管理所的主要工作職責：辦理房屋所有權登記、轉移、交易等業務，管理房產產籍檔案。
二、部門決算單位構成
1、鹿寨縣住房和城鄉建設局
2、鹿寨縣建設工程質量安全監督站
3、鹿寨縣園林綠化管理所
4、鹿寨縣路燈管理所
5、鹿寨縣房地產管理所
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第二部分：2019年鹿寨縣住房和城鄉建設局決算報表
《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。
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表一：收入支出決算總表 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 27,675.56 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 8,897.48 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、上級補助收入 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、事業收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、經營收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 0.00 |
七、其他收入 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
八、社會保障和就業支出 | 28.38 | ||
九、衛生健康支出 | 19.62 | ||
十、節能環保支出 | 125.64 | ||
十一、城鄉社區支出 | 23,439.25 | ||
十二、農林水支出 | 735.70 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業服務業等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 12,068.48 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
二十一、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 155.96 | ||
二十三、債務還本支出 | 0.00 | ||
二十四、債務付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 36,573.04 | 本年支出合計 | 36573.04 |
??? 用事業基金彌補收支差額 | 0.00 | ??? 結余分配 | 0 |
??? 年初結轉和結余 | 105.22 | ??? 年末結轉和結余 | 105.22 |
收入總計 | 36,678.26 | 支出總計 | 36678.26 |
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注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
表二：收入決算表
????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬元
支出功能項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合計 | 36,573.04 | 36,573.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 28.38 | 28.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 28.38 | 28.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | ? 歸口管理的行政單位離退休 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | ? 事業單位離退休 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ? 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 20.99 | 20.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | ? 行政單位醫療 | 9.42 | 9.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | ? 公務員醫療補助 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 節能環保支出 | 125.64 | 125.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 23.27 | 23.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | ? 水體 | 23.27 | 23.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染減排 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111199 | ? 其他污染減排支出 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21112 | 可再生能源 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111201 | ? 可再生能源 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉社區支出 | 23,439.25 | 23,439.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉社區管理事務 | 2,334.27 | 2,334.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | ? 行政運行 | 360.54 | 360.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | ? 一般行政管理事務 | 564.85 | 564.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120106 | ? 工程建設管理 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | ? 其他城鄉社區管理事務支出 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉社區公共設施 | 5,622.96 | 5,622.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | ? 小城鎮基礎設施建設 | 24.92 | 24.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | ? 其他城鄉社區公共設施支出 | 5,598.04 | 5,598.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城鄉社區環境衛生 | 320.13 | 320.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | ? 城鄉社區環境衛生 | 320.13 | 320.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 515.00 | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | ? 農村基礎設施建設支出 | 515.00 | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21214 | 污水處理費安排的支出 | 832.48 | 832.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121401 | ? 污水處理設施建設和運營 | 799.79 | 799.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121402 | ? 代征手續費 | 32.69 | 32.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21216 | 棚戶區改造專項債券收入安排的支出 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121699 | ? 其他棚戶區改造專項債券收入安排的支出 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城鄉社區支出 | 6,314.42 | 6,314.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | ? 2129901 | 6,314.42 | 6,314.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農林水支出 | 735.70 | 735.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶貧 | 735.70 | 735.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | ? 農村基礎設施建設 | 735.70 | 735.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12,068.48 | 12,068.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 12,051.87 | 12,051.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | ? 棚戶區改造 | 1,049.36 | 1,049.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | ? 農村危房改造 | 3,620.71 | 3,620.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210106 | ? 公共租賃住房 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210107 | ? 保障性住房租金補貼 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | ? 其他保障性安居工程支出 | 7,033.00 | 7,033.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 155.96 | 155.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296011 | ? 用于扶貧的彩票公益金支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 105.96 | 105.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | ? 其他支出 | 105.96 | 105.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
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表三：支出決算表
單位：萬元
支出功能項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 36,573.04 | 671.70 | 35,901.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社會保障和就業支出 | 28.38 | 25.68 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業單位離退休 | 28.38 | 25.68 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | ? 歸口管理的行政單位離退休 | 6.04 | 3.34 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | ? 事業單位離退休 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | ? 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 20.99 | 20.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 衛生健康支出 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業單位醫療 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | ? 行政單位醫療 | 9.42 | 9.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | ? 公務員醫療補助 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 節能環保支出 | 125.64 | 0.00 | 125.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21103 | 污染防治 | 23.27 | 0.00 | 23.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110302 | ? 水體 | 23.27 | 0.00 | 23.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21111 | 污染減排 | 2.37 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2111199 | ? 其他污染減排支出 | 2.37 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21112 | 可再生能源 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2111201 | ? 可再生能源 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城鄉社區支出 | 23,439.25 | 609.79 | 22,829.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城鄉社區管理事務 | 2,334.27 | 609.79 | 1,724.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120101 | ? 行政運行 | 360.54 | 360.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120102 | ? 一般行政管理事務 | 564.85 | 249.25 | 315.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120106 | ? 工程建設管理 | 8.88 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120199 | ? 其他城鄉社區管理事務支出 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城鄉社區公共設施 | 5,622.96 | 0.00 | 5,622.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120303 | ? 小城鎮基礎設施建設 | 24.92 | 0.00 | 24.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | ? 其他城鄉社區公共設施支出 | 5,598.04 | 0.00 | 5,598.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城鄉社區環境衛生 | 320.13 | 0.00 | 320.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | ? 城鄉社區環境衛生 | 320.13 | 0.00 | 320.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 515.00 | 0.00 | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120804 | ? 農村基礎設施建設支出 | 515.00 | 0.00 | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21214 | 污水處理費安排的支出 | 832.48 | 0.00 | 832.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2121401 | ? 污水處理設施建設和運營 | 799.79 | 0.00 | 799.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2121402 | ? 代征手續費 | 32.69 | 0.00 | 32.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21216 | 棚戶區改造專項債券收入安排的支出 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2121699 | ? 其他棚戶區改造專項債券收入安排的支出 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城鄉社區支出 | 6,314.42 | 0.00 | 6,314.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129901 | ? 2129901 | 6,314.42 | 0.00 | 6,314.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 農林水支出 | 735.70 | 0.00 | 735.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶貧 | 735.70 | 0.00 | 735.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | ? 農村基礎設施建設 | 735.70 | 0.00 | 735.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 12,068.48 | 16.61 | 12,051.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 12,051.87 | 0.00 | 12,051.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210103 | ? 棚戶區改造 | 1,049.36 | 0.00 | 1,049.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210105 | ? 農村危房改造 | 3,620.71 | 0.00 | 3,620.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210106 | ? 公共租賃住房 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210107 | ? 保障性住房租金補貼 | 18.80 | 0.00 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210199 | ? 其他保障性安居工程支出 | 7,033.00 | 0.00 | 7,033.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | ? 住房公積金 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 155.96 | 0.00 | 155.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296011 | ? 用于扶貧的彩票公益金支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 105.96 | 0.00 | 105.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | ? 其他支出 | 105.96 | 0.00 | 105.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
?
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
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表四：財政撥款收入支出決算總表??????????????? 單位：萬元
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收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
項??? 目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄??? 次 | 3 | 欄??? 次 | 10 | 11 | 12 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 27,675.56 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 8,897.48 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 28.38 | 28.38 | 0.00 | ||
9 | 九、衛生健康支出 | 39 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 40 | 125.64 | 125.64 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 41 | 23,439.25 | 14,591.77 | 8,847.48 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 42 | 735.70 | 735.70 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 12,068.48 | 12,068.48 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災害防治及應急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 155.96 | 105.96 | 50.00 | ||
23 | 二十三、債務還本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 55 | ||||||
本年收入合計 | 26 | 36,573.04 | 本年支出合計 | 80 | 36,573.04 | 27,675.56 | 8,897.48 |
年初財政撥款結轉和結余 | 27 | 105.22 | 年末財政撥款結轉和結余 | 81 | 105.22 | 105.22 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 28 | 105.22 | 82 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 29 | 0.00 | 83 | ||||
總計 | 30 | 36,678.26 | 總計 | 84 | 36,678.26 | 27,780.78 | 8,897.48 |
?
?
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
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表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
?
項目 | 合計 | 基本支出 ? | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 27,675.56 | 671.70 | 27,003.86 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 28.38 | 25.68 | 2.70 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 28.38 | 25.68 | 2.70 | ||
2080501 | ? 歸口管理的行政單位離退休 | 6.04 | 3.34 | 2.70 | ||
2080502 | ? 事業單位離退休 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | ||
2080505 | ? 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 20.99 | 20.99 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | ||
2101101 | ? 行政單位醫療 | 9.42 | 9.42 | 0.00 | ||
2101103 | ? 公務員醫療補助 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | ||
211 | 節能環保支出 | 125.64 | 0.00 | 125.64 | ||
21103 | 污染防治 | 23.27 | 0.00 | 23.27 | ||
2110302 | ? 水體 | 23.27 | 0.00 | 23.27 | ||
21111 | 污染減排 | 2.37 | 0.00 | 2.37 | ||
2111199 | ? 其他污染減排支出 | 2.37 | 0.00 | 2.37 | ||
21112 | 可再生能源 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
2111201 | ? 可再生能源 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
212 | 城鄉社區支出 | 14,591.77 | 609.79 | 13,981.98 | ||
21201 | 城鄉社區管理事務 | 2,334.27 | 609.79 | 1,724.48 | ||
2120101 | ? 行政運行 | 360.54 | 360.54 | 0.00 | ||
2120102 | ? 一般行政管理事務 | 564.85 | 249.25 | 315.61 | ||
2120106 | ? 工程建設管理 | 8.88 | 0.00 | 8.88 | ||
2120199 | ? 其他城鄉社區管理事務支出 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | ||
21203 | 城鄉社區公共設施 | 5,622.96 | 0.00 | 5,622.96 | ||
2120303 | ? 小城鎮基礎設施建設 | 24.92 | 0.00 | 24.92 | ||
2120399 | ? 其他城鄉社區公共設施支出 | 5,598.04 | 0.00 | 5,598.04 | ||
21205 | 城鄉社區環境衛生 | 320.13 | 0.00 | 320.13 | ||
2120501 | ? 城鄉社區環境衛生 | 320.13 | 0.00 | 320.13 | ||
21299 | 其他城鄉社區支出 | 6,314.42 | 0.00 | 6,314.42 | ||
2129901 | ? 2129901 | 6,314.42 | 0.00 | 6,314.42 | ||
213 | 農林水支出 | 735.70 | 0.00 | 735.70 | ||
21305 | 扶貧 | 735.70 | 0.00 | 735.70 | ||
2130504 | ? 農村基礎設施建設 | 735.70 | 0.00 | 735.70 | ||
221 | 住房保障支出 | 12,068.48 | 16.61 | 12,051.87 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 12,051.87 | 0.00 | 12,051.87 | ||
2210103 | ? 棚戶區改造 | 1,049.36 | 0.00 | 1,049.36 | ||
2210105 | ? 農村危房改造 | 3,620.71 | 0.00 | 3,620.71 | ||
2210106 | ? 公共租賃住房 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | ||
2210107 | ? 保障性住房租金補貼 | 18.80 | 0.00 | 18.80 | ||
2210199 | ? 其他保障性安居工程支出 | 7,033.00 | 0.00 | 7,033.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 105.96 | 0.00 | 105.96 | ||
22999 | 其他支出 | 105.96 | 0.00 | 105.96 | ||
2299901 | ? 其他支出 | 105.96 | 0.00 | 105.96 | ||
?
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
?
?
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?
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表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
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單位：萬元
人員經費 | 公用經費 | ||||
支出經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 574.23 | 302 | 商品和服務支出 | 92.78 |
30101 | 基本工資 | 112.22 | 30201 | 辦公費 | |
30102 | 津貼補貼 | 13.53 | 30202 | 印刷費 | |
30103 | ? 獎金??? | 0 | 30209 | 物業管理費 | 64.66 |
30104 | 其他社會保障繳費 | 27.52 | ?30211 | 差旅費 | 2.3 |
30106 | 伙食補助費 | 3.67 | 30227 | 委托業務費 | 3.5 |
30107 | 績效工資 | 325.4 | 30229 | 福利費 | 1.62 |
?30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 20.99 | 30299 | 其他支出 | 20.69 |
30109 | 職業年金繳費 | 1.39 | 30303 | 咨詢費 | |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 9.79 | 30304 | 手續費 | |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 10.19 | 30305 | 水費 | |
30113 | 住房公積金 | 45.94 | 30306 | 電費 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 3.59 | 30307 | 郵電費 | |
303 | 對個人家庭的補助 | 4.69 | 30308 | 取暖費 | |
30301 | 離休費 | 304 | 對企業事業單位的補貼 | ||
30302 | 退休費 | 4.69 | 307 | 債務利息支出 | |
310 | 其他資本性支出 | ||||
? 人員經費合計 | 578.92 | 公用經費合計 | 92.78 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
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表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
?
單位：萬元
2019年度預算數 | 2019年度決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國(境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車 運行費 | 小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車 運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.73 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.73 | 1.73 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.73 |
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，2019年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
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表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||||||
單位：萬元 | ||||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||||
合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | ||||
合? 計 | 0 | 0 | 0 | 8,897.48 | 8,897.48 | 0.00 | 8,897.48 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城鄉社區支出 | 0 | 0 | 0 | 8,847.48 | 8,847.48 | 0.00 | 8,847.48 | 0 | 0 | 0 | |
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 515.00 | 515.00 | 0.00 | 515.00 | 0 | 0 | 0 | |
2120804 | ? 農村基礎設施建設支出 | 0 | 0 | 0 | 515.00 | 515.00 | 0.00 | 515.00 | 0 | 0 | 0 | |
21214 | 污水處理費安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 832.48 | 832.48 | 0.00 | 832.48 | 0 | 0 | 0 | |
2121401 | ? 污水處理設施建設和運營 | 0 | 0 | 0 | 799.79 | 799.79 | 0.00 | 799.79 | 0 | 0 | 0 | |
2121402 | ? 代征手續費 | 0 | 0 | 0 | 32.69 | 32.69 | 0.00 | 32.69 | 0 | 0 | 0 | |
21216 | 棚戶區改造專項債券收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 7,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2121699 | ? 其他棚戶區改造專項債券收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 7,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
229 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | |
2296011 | ? 用于扶貧的彩票公益金支出 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | |
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
第三部分：單位2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況
2019年度收入總計36573.04萬元，支出總計36573.04萬元，與2018年相比，收、支分別增加2557.63萬元；分別增長8%
二、2019年度收入決算情況
本年收入總計36573.04萬元（逐項說明）?，其中：一般公共預算財政撥款收入27675.56萬元；占比76%?；政府基金預算財政撥款收入8897.48萬元；占比24%；上級補助收入0萬元，占比0 ；事業收入0萬元，占比0 ；事業單位經營收入0萬元，占比0；其他收入0萬元，占比0。
三、2019年度支出決算情況
本年支出合計36573.04 萬元（逐項說明），其中：基本支出671.7萬元，占2%；項目支出 35901.34萬元， 占98%；經營支出0萬元，占0%；
四、2019年度財政撥款收入支出決算情況
?本部門 2019年度財政撥款收、支總決算 36573.04萬元、36573.04萬元。與 2018 年相比，財政撥款收、支總計各增加2557.63 萬元，增長8%。
五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
（一）財政撥款支出決算情況。
部門 2019年度財政撥款支出27675.56萬元，占本年支出合計的 76%。與 2018 年相比，財政撥款支出增加 4735.82萬元，增加21%。
（二）財政撥款支出決算結構情況（根據公開表格作表述）
2019 年度財政撥款支出 27675.56 萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出28.38萬元，占 0.1%；衛生健康（類）支出19.62萬元，占0.07%? ；節能環保（類）支出125.64 萬元，占0.48%；城鄉社區（類）支出14591.77萬元，占52.72%；農林水（類）支出735.7萬元，占 2.65% ；住房保障（類）支出12068.48萬元，占 43.6%；其他支出105.96萬元,占0.38%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019 年度財政撥款支出年初預算為 2731萬元，支出決算為27675.56 萬元，完成年初預算的 1013.4%，決算數大于預算數的主要原因：存在實際支出在年初預算中沒有安排，臨時新增項目后打請示給政府申請資金的情況或者有中央及區級下撥項目資金。
1.???? 社會保障和就業（類）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。 年初預算為27萬元，支出決算為28.38 萬元，完成年初預算的 105.1%，決算數大于預算數的主要原因：社?；鶖嫡{整所致。
2.???? 衛生健康（類）醫療保險繳費（項）。年初預算為20 萬元，支出決算為19.62萬元，完成年初預算的 98.1%：。
3.???? 節能環保（類）污染防治（項）。年初預算為0萬元，支出決算為23.27萬元?？稍偕茉矗棧?，年初預算為0萬元，支出決算為100萬元。污染減排（項），年初預算為0萬元，支出決算為2.37萬元。
4.???? 城鄉社區（類）城鄉社區支出（項）。年初預算為2609萬元，支出決算為14591.77萬元，完成年初預算的559.3%。
5.???? 農林水（類）農村基礎設施建設（項）。年初預算為0萬元，支出決算為735.7萬元。
6.???? 住房保障（類）保障性安居工程（項）。年初預算為16萬元，支出決算為12068.48萬元，完成年初預算的75428%。
7.???? 其他支出（類）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為105.96萬元%。
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六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況（根據實際情況作表述?）
2019年度財政撥款基本支出671.7萬元，其中：
人員經費578.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、 離退休費、醫療費、獎勵金、住房公積金；
公用經費92.78萬元，主要 包括：物業管理費、差旅費、辦公費、印刷費、委托業務費、福利費、商品和服務支出、其他支出。
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七、2019 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況 （根據實際情況作表述?）
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況
2019 年度“三公”經費財政撥款支出預算為 0萬元，支出決算為1.73萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，；公務接待費支出決算為1.73萬元。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.73萬元。具體情況如下：?
??? 1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國 （境）團組0個，累計0人次（必須說明）。開支內容包括：
2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中： 公務用車購置支出為0萬元。公務用車運行支出0萬元。
3.公務接待費支出1.73萬元。其中：外賓接待支出0萬元。2019 年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。（必須說明）
??? 國內公務接待支出1.73萬元。主要用于接待考察、調研工作小組。2019 年共接待國內來訪團組43個、來賓213人次。
八、2019 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 （根據實際情況作表述?）
??? 本部門 2019年度政府基金預算財政撥款收、支總決算 8897.48萬元、8897.48萬元。與 2018 年相比，收、支總計各減少2072.96萬元，下降19%。其中，支出情況為：
2019年基金撥款年初預算為8897.48萬元，支出決算8897.48萬元，完成年初預算100%。
九、2019 年度預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據財政預算管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目2個，二級項目0個，共涉及資金11634.47萬元，自評覆蓋率達到100 %。
共組織對“農村危房改造工程”、“城南新區基礎設施一期”等2個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出11634.47萬元。從評價情況來看，“農村危房改造工程”涉及的資金總額為4334.47萬元，其績效目標是完成1523戶農村危房改造任務，減少了農村危房現存量，確保農戶居住安全。為實現績效目標，該項目開展的總體階段通過前期細化工作目標、落實好項目資金，然后制定本部門預算績效評價工作實施方案、建立健全項目管理制度、進行項目質量檢查與驗收、項目資金的管理等，最后達成了項目預期目標，不僅完成1523戶農村危舊房改造的經濟效益指標，而且實現了解決和改善農村貧困群眾居住條件的社會效益指標。
而“城南新區基礎設施一期”涉及的資金總額為7300萬元，其績效目標是完成該項目工程的60%。為實現績效目標，該項目開展的總體階段通過制定該項目實施進度計劃，并嚴格按照每月份工作任務進行實施，在此過程中，通過嚴格把關工程質量、建立健全項目管理制度以及加強項目資金使用管理，最后完成了年初績效目標。
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（二）部門決算中項目績效自評結果。（根據情況公開本部門預算績效評價結果）
十、其他重要事項的情況
（一）機關運行經費支出情況。2019年度部門機關運行經費支出92.78萬元，比 2018年增加 82.12萬元，增長88.5%，增長原因為物業管理費及因人員增加辦公費的增加所致。
（二）政府采購支出情況。2019年度部門政府采購支出總額7.5萬元，其中：貨物支出7.5萬元、工程支出0萬元、服務支出0萬元。
（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務用車0 輛；執法執勤用車0 輛；專業技術用車0輛；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。如：......
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：......
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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