第三部分：（鎮、委、局、辦）2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

2019年度收入總計1093.38萬元，支出總計1093.38萬元，與2018年相比，收、支增加67.51萬元；增長6.58%

二、2019年度收入決算情況

本年收入總計1093.38萬元?，其中：一般公共預算財政撥款收入1093.38萬元；占比100%；政府基金預算財政撥款收入0萬元；占比0；上級補助收入0萬元，占比0 ；事業收入0萬元，占比0 ；事業單位經營收入0萬元，占比0；其他收入0萬元，占比0。

三、2019年度支出決算情況

本年支出合計1093.38萬元，其中：基本支出174.99萬元，占16%；項目支出918.38萬元，占83.99%；經營支出0萬元，占0%。

四、2019年度財政撥款收入支出決算情況

本部門 2019年度財政撥款收、支總決算1093.38萬。與 2018 年相比，財政撥款收、支總計增加67.51萬元，增長6.58%。

五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況。

部門 2019年度財政撥款支出1093.38萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出增加67.51萬元，增長6.58%。

（二）財政撥款支出決算結構情況（根據公開表格作表述）2019 年度財政撥款支出1093.38萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出 1078.15萬元，占98.61%；社會保障和就業（類）支出10.26萬元，占0.94%；衛生健康支出3.21萬元，占0.29%；住房保障（類）支出1.76萬元，占 0.16%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019 年度財政撥款支出年初預算為1034.87萬元，支出決算為1093.38萬元，完成年初預算的100.06%。決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排財政撥款支出預算，涉及項目有工會十七大會議費，退休人員生活補助等。

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況（根據實際情況作表述?）

2019年度財政撥款基本支出174.99萬元，其中：

?人員經費157.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、退休費、生活補助；

公用經費17.87萬元，主要 包括：辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費。

七、2019 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況 （根據實際情況作表述?）

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2019 年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為3.84萬元，完成預算的%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.94萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為2.9萬元，完成預算的%。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年增加2.09萬元，增加57.14%，其中：因公出國（境）費支出決 算減少0萬元；公務用車購置及運行費支出決算減少0.26萬元，下降21.67%；公務接待費支出決算增加2.35萬元，增加%。

公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是嚴格控制公務用車支出；公務接待費支出增加的主要原因是2019年考察調研文化宮建設，及各地工會、文化宮前來檢查、調研交流，公務接待次數增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0.94萬元，占24.48%；公務接待費支出決算2.9萬元，占75.52%。具體情況如下：?

??? 1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國 （境）團組0個，累計0人次（必須說明）。

2.公務用車購置及運行費支出0.94萬元。其中： 公務用車購置支出為0萬元。公務用車運行支出0.94萬元。主要用于車輛保險、加油費及維修費。2019年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費支出2.9萬元。其中：外賓接待支出0萬元，國內公務接待支出2.9萬元。主要用于接待上級工會和其他兄弟單位工會。

八、2019 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 （根據實際情況作表述?）

??? 本部門 2019年度政府基金預算財政撥款收、支總決算 0萬元、0萬元。與 2018 年相比，收、支總計各增加0萬元，增長0%。其中，支出情況為：

鹿寨縣總工會沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出。

?? ?九、2019 年度預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目個，二級項目個，共涉及預算資金1034.87萬元，自評覆蓋率達到 100%）

（二）部門決算中項目績效自評結果。（根據情況公開本部門預算績效評價結果）

十、其他重要事項的情況

（一）機關運行經費支出情況。2019年度部門機關運行經費支出17.87萬元，比 2018年增加4.82萬元，增長36.93%，增加原因是業務增加，辦公費、差旅費及公務接待費等開支有所增加。

（二）政府采購支出情況。2019年度部門政府采購支出

總額0萬元，其中：貨物支出0萬元、工程支出0萬元、服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛1輛，其中：公務用車1輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車0 輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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