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第三部分：鹿寨縣督查和績效考評辦公室2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

2019年度收入總計178.43萬元，支出總計178.43萬元，與2018年相比，收、支分別減少48.79萬元，分別減少21.47 %。

二、2019年度收入決算情況

本年收入總計178.43萬元 ，其中：一般公共預算財政撥款收入178.43萬元；占比100% 。

三、2019年度支出決算情況

本年支出合計178.43 萬元，其中：基本支出 173.51萬元，占 97.24%；項目支出4.92萬元，占2.76%。

四、2019年度財政撥款收入支出決算情況

??本部門 2019年度財政撥款收、支總決算分別為178.43萬元。與 2018 年相比，財政撥款收、支總計各減少48.79萬元，減少21.47 %。

五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況。

部門 2019年度財政撥款支出178.43萬元，占本年支出合計的100%。與 2018 年相比，財政撥款支出減少48.79萬元，下降21.47%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019 年度財政撥款支出178.43萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出132萬元， 占73.98%；社會保障和就業（類）支出22.41萬元，占 12.56%；衛生健康支出（類）支出10.10萬元，占 5.66%； 住房保障（類）支出13.92萬元，占 7.8%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019 年度財政撥款支出年初預算為 152.29萬元，支出決算為178.43 萬元，完成年初預算的 117.16%。決算數大于預算數的主要原因：機構合并職工人數增加，人員經費、辦公經費增加。

1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。 年初預算為52.55萬元，支出決算為122.58 萬元，完成年初預算的 233.26%。決算數大于預算數的主要原因是一般行政管理事務、事業運行等調到行政運行列支。

2.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事 務（項）。年初預算為26.52萬元，支出決算為4.92 萬元，完成年初預算的 18.55 %。決算數小于預算數的主要原因是一般行政管理事 務調到行政運行列支 。

3.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）。年初預算為29.24萬元，支出決算為4.5萬元，完成年初預算的15.39%。決算數大于預算數的主要原因是事業運行調到行政運行列支 。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初 預算為21.17萬元，支出決算為22.41萬元，完成年初預算的105.86%。決算數大于預算數的主要原因是機構改革干部職工人數增加 。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為7.94萬元，支出決算為7.94萬元，完成年初預算的100%。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為2.16萬元，支出決算為2.16萬元，完成年初預算的100%。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初 預算為12.7萬元，支出決算為13.92萬元，完成年初預算的109.61%。決算數大于預算數的主要原因是機構改革干部職工人數增加 。

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2019年度財政撥款基本支出173.51萬元，其中：

??人員經費134.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保險繳費、其他工資福利支出、獎勵金、住房公積金等。

公用經費39.14萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費、其他交通費用、辦公設備購置等。

七、2019 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況??

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2019 年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.62萬元，支出決算為1萬元，完成預算的61.73%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為1萬元，完成預算的61.73%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年增加0.52萬元，增加108.33%，其中：公務接待費支出決算增加0.52萬元，增加108.33%。公務接待費支出增加的主要原因是機構改革干部職能、業務范圍增加 。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算1 萬元，占100 %。具體情況如下：??

??公務接待費支出1萬元。其中：

??國內公務接待支出1萬元。主要用于上級督查、調研，縣級業務學習交流等。2019 年共接待國內來訪團組10個、來賓77人次。

八、2019 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

??本部門 2019年度政府基金預算財政撥款收、支總決算 分別為0萬元。與 2018 年相比，收、支總計各增加0萬元，增長0%。其中，支出情況為：

2019年基金撥款年初預算為 0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算0%。

九、2019 年度預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目1個，二級項目1個，共涉及資金4.2萬元，自評覆蓋率達到100 %。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

共組織對“績效考評系統專用光纖租用”等1 個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出4.2萬元。從評價情況來看，2019年績效考評系統專用光纖租用嚴格控制成本，沒有超過預算成本，并且按時、按質、按量完成項目任務。

組織對1個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出4.2萬元。從評價情況來看，績效考評系統專用光纖租用凈化了網絡環境，為“四位一體”績效考評管理系統安全運行保駕護航，確保2019年度區、市績效考評指標及縣委、縣政府工作任務得到有效落實，推進我縣經濟社會的全面發展。

我部門根據年初設定的績效目標，績效考評系統專用光纖租用項目自評得分為100 分。

十、其他重要事項的情況

（一）機關運行經費支出情況。2019年度部門機關運行經費支出39.14萬元，比 2018年增加 19.08萬元，增長95.11 %，增長原因是工作量增加，機關運行必需用品增加。????????????

（二）政府采購支出情況。2019年度部門政府采購支出總額1.37萬元，其中：貨物支出1.37萬元、工程支出0萬元、服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執法執勤用車0 輛；專業技術用車0輛；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。如：......

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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