一、基本情況

　　1.主管部門及所屬事業單位的基本情況（機構設置、基本職能、主要工作目標等）。

　　機構設置

　　本局具獨立編制機構15個，其中行政編制機構1個，參公管理事業單位編制機構2個（鹿寨縣征地辦公室、鹿寨縣執法監察大隊），事業單位編制12個（鹿寨縣土地復墾開發整理中心、鹿寨縣地質環境監測站、不動產登記中心和9個鄉鎮國土資源管理所）。

　　主要職能及工作目標：

?。?）組織實施國家有關土地資源、礦產資源等自然資源管理的法律、法規和規章，依照規定負責有關行政復議。

　　(2)、組織編制和實施我縣國土規劃、土地利用總體規劃、礦產資源規劃等綜合規劃和土地開發整理規劃、地質災害防治和地質遺跡保護規劃等其他專項規劃；負責編制和實施土地利用年度計劃；進行建設用地預審；參與各類建設項目用地方案、選址的論證工作；組織全縣礦產資源的調查、監測和評價。

　　(3)、依法保護土地所有者和使用者的合法權益，保護礦產資源國家所有權益和探礦權人、采礦權人的合法權益；監督檢查鄉（鎮）國土所的行政執法和土地、礦產資源規劃執行情況；承辦并組織調處土地、礦產資源的權屬糾紛；依法查處國土資源違法案件和測繪違法案件。

　　(4)、嚴格保護耕地，組織實施國家和自治區耕地保護政策和土地開發整理政策，實施土地用途管制，組織基本農田保護，主管全縣未利用土地開發、土地整理、土地復墾和耕地開發工作，確保耕地總量占補平衡。

　　(5)、負責全縣農用地轉用、征收、征用集體土地，拆遷集體土地房屋及其附著物工作；對全縣征地拆遷事務性工作進行指導、協調、監督、檢查，審核、匯總上報的征地報批材料；承辦由縣人民政府或柳州市人民政府、自治區人民政府、國務院審批的建設用地審查、報批工作。

　　(6)、管理土地市場，組織制定和實施土地供應年度計劃，負責全縣土地的劃撥、出讓工作；會同有關部門制訂土地市場管理的規章制度，規范土地市場；對土地市場地價進行監測，提出土地市場調控措施；指導和負責農村集體非農土地使用權的流轉管理。組織全縣基準地價的評估，協助上級國土資源部門開展土地估價行業管理，備案土地使用權評估價格。

　　(7)、負責全縣地籍管理工作，負責組織編制全縣地籍管理工作規劃；承辦由縣人民政府審批的國有集體土地的確權、登記、發證的審核工作；組織全縣土地資源調查、地籍調查、土地統計工作，建立健全與更新土地統計臺帳及簿冊；負責土地使用權轉讓、租賃、抵押的權屬管理。

　　(8)、負責全縣測繪工作的統一監督管理；負責全縣地籍測繪規劃、基礎測繪規劃和年度計劃的編制與實施；組織管理全縣基礎測繪成果和地籍測繪工作，監督測繪成果質量；依法監督管理測繪市場；負責組織縣內永久性測量標志的檢查維護；受省級測繪行政主管部門的委托，做好測繪資質證書、測繪作業證書的審核報批及其他工作。

　　(9)、依法管理礦產資源探礦權、采礦權及礦業權市場，主管全縣采礦權出讓及登記發證工作；負責礦產資源開發利用的監督管理；組織礦產資源補償費、采礦權使用費、采礦權價款的征收使用；負責礦產資源儲量管理。

　　(10)、負責地質災害防治的組織、協調、指導和監督工作，依法組織開展地質災害調查、預報預警和地質災害防治，負責礦山地質環境監督管理和恢復治理；負責地質遺跡保護、巖溶洞穴、鐘乳石資源、礦泉水、地下水、地熱資源管理；依法管理水文地質、工程地質、環境地質勘查和評價工作；指導地下水動態監測、評價和預報工作。

　　(11)、管理、監督國家和地方財政撥給國土資源部門的新增建設用地有償使用費、耕地開墾費、礦產資源補償費、探礦權使用費、采礦權使用費、采礦權價款等專項經費和其他資金。對國土資源系統行政事業性收費進行財務監督管理。

　　(12)、受市國土資源局委托，負責縣轄國土資源村鎮建設管理所所長的管理工作；負責局機關和二層單位的人事教育等工作，主管國土資源法規政策宣傳教育、國土資源信息系統建設和利用工作，組織全縣國土資源干部培訓。

　　(13)、貫徹落實不動產統一登記的法律法規，指導全縣不動產登記工作。負責不動產登記的申請、受理、審核、發證工作，全同房產部門負責房屋的登記發證，會同林業部門負責森林、樹木、林地的登記發證，農業部門負責農村土地承包經營權登記發證，會同水產畜牧部門草地、水域灘涂承包經營權的登記發證，承擔各類不動產登記資料的收集、整理、共享、匯交管理和歸檔等。

　?。?4）承辦縣人民政府和市國土資源局交辦的其它事項。承辦縣人民政府和市國土資源局交辦的其它事項。

　　2.人員構成情況

　　本單位總編制人數82個，其中行政單位編制18人，實有人數16人；參公編制22人，實有人數19人；事業編制42人，實有人數38人；退休人員23人。通過人才交流中心聘用人員6人，遺屬3人。

　　3.預算編制原則

　　合法性原則，真實性原則，穩妥性原則，重點性原則，完整性原則，透明性原則，部門參與性原則。

　　二、2017年收支總體情況

　?。ㄒ唬┦杖腩A算說明

　　2017年收入總預算697.15萬元，同比增加51.42萬元，同比增長8.0%。其中：一般公共預算撥款697.15萬元，同比增加51.42萬元，同比增長8.0%。

　?。ǘ┲С鲱A算說明

　　2017年支出總預算697.15萬元，其中：基本支出624.15萬元，占支出總預算89.5%，同比增加47.42萬元，同比增長8.2%；項目支出73萬元，占支出總預算10.5%，同比增加4萬元，同比增長5.8%。

　　1．按支出功能分類科目劃分共分為xx類，其中：

　?。?）國土資源氣象等事務支出605.81萬元；占支出總預算8.7%，同比增加131.92萬元，同比增長27.8%。

　?。?）社會保障和就業類科目支出預算1.8萬元, 占支出總預算0.3%，同比減少84.43萬元，同比下降97.9%。

　?。?）醫療衛生與計劃生育類科目支出預算44.03萬元；占支出總預算6.3%，同比增加1.17萬元，同比增長2.6%。

　?。?）住房保障支出45.51萬元，占支出總預算6.5%，同比增加2.74萬元，同比增長6.0%。

　　2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

　?。?）基本支出預算

　　基本支出624.15萬元；占支出總預算89.5%，同比增加47.42萬元，同比增長8.2%。其中：

　　工資福利支出預算462.24萬元；占基本支出預算74.1%，同比增加95.5萬元，同比增長26%。

　　商品和服務支出預算68.58萬元；占基本支出預算11%，同比增加32.05萬元，同比增長46.7%。

　　對個人和家庭的補助預算93.33萬元；占基本支出預算15%，同比減少80.13萬元，同比下降46.2%。

　　工資福利支出預算36萬元；占項目支出預算49.3%。

　　商品和服務支出預算37萬元；占項目支出預算50.7%。

　　三、2017年機關運行經費預算情況

　　2017年機關運行經費支出57.13萬元。具體支出預算如下：

　　1.辦公費8.71萬元。主要用于辦公用品支出。

　　2.工會費4.84萬元。主要用于工會經費。

　　3.郵電費8.65萬元。主要用于電話費、網絡通信費等。

　　4.電費3.25萬元。

　　四、本部門一般公共預算撥款2017年“三公”經費說明

　　  （一）因公出國（境）經費2017年預算0萬元，同比增減0萬元，同比0%，增減原因:

　?。ǘ┕珓战哟M2017年預算5.43萬元，同比減少1.7萬元，同比減少31.3%，增減原因:嚴格實行中央八項規定，按照公務接待標準，實行來涵接待，同時加大接待審批制度管理。

　?。ㄈ┕珓沼密囐M2017年預算11.5萬元，同比減少4.5萬元，同比減少39.1%，增減原因:機關實行公務用車改革制度，加大對事業單位用車管理。

　　1.公務用車運行維護費2017年預算11.5萬元，同比增減4.5萬元，同比減少39.1%。

　　2.公務用車購置2017年預算0萬元，同比增減0萬元，同比減少0%。

　　五、政府采購情況說明

　?。ㄒ唬┍灸甓燃{入政府采購預算的金額為0萬元，同比增長0萬元，同比增長0%。其中：一般公共預算資金0萬元，同比增長0萬元，同比增長0%。

　?。ǘ┌凑少忢椖款愋蛣澐?，集中采購0萬元（其中：貨物類采購0萬元），分散采購0萬元（其中：貨物類采購0萬元）。

　　六、其他重要事項情況說明

　　1.預算績效信息情況說明

　　2017年本部門支出預算績效項目為：打擊取締非法采礦行為，績效目標是打擊礦產開采過程中的違法違規行為，規范礦產資源開采秩序，預防安全事故的發生，保護國家礦產資源。

　　2.國有資產占有使用情況說明

　　本部門預算單位占有的國有資產包括公務用車、辦公設備、辦公家具等，總額559.26萬元，正常使用。

　　七、專業性較強名詞解釋

　　 1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　3.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:指機關事業單位正式在職人員的基本養老金支出。

　　5.國土資源氣象等支出（類）國土資源事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　6.國土資源氣象等支出（類）國土資源事務（款）土地資源利用與保護（項）：指反映國土資源部門土地利用監測、耕地保護、土地分等定級、土地評估等方面的支出。

　　7.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）國土資源調查（項）：指國土資源調查工作基本支出和項目支出。

　　8.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）事業運行（項）：指事業單位的基本支出。

　　9.住房保障支出（類）城鄉社區住宅（款）其他城鄉社區住宅支出（項）:指城鄉社區住宅的基本支出和項目支出。

　　10.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）國土整治（項）：指國土資源部門國土整治方面的基本支出和項目支出。

　　11.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政、事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政、事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政、事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

　　12.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

　　13.社會保障和就業支出（類)行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

　　14.社會保障和就業支出（類)行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。