一、基本情況

　　1.機構設置：內設辦公室、國民經濟綜合股、固定資產投資股、農村經濟股、重大項目建設股、社會發展股，下設有二層機構鹿寨縣政府投資項目評審中心。

　　2.基本職能：（1）貫徹執行國家、自治區國民經濟和社會發展的方針、政策，擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展中長期規劃和年度發展計劃；受縣人民政府委托，向縣人民代表大會作國民經濟和社會發展計劃報告。（2）研究分析全縣性經濟體制改革和對外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調擬訂有關專項經濟體制改革方案，提出完善社會主義市場經濟體制，以及改革開放促發展的對策建議。（3）提出全縣全社會固定資產投資總規模，負責投資管理。匯總編制全縣固定資產投資中長期規劃和年度計劃，組織研究、分析全社會資金平衡，提出投融資的發展戰略和對策建議。研究確定財政性建設資金總量安排和使用方向，負責安排政府對基本建設、農業、技術改造和技術進步、城市維護、教育、科技等全縣財政性投資和國家、自治區、柳州市下撥的專項資金。（4）規劃重大項目和生產力布局。負責全縣重大建設項目的布局和前期工作的組織、協調、管理；提出并組織實施年度全縣重大建設項目，組織申報國家、自治區和柳州市撥款的建設項目，負責電力綜合規劃，統一歸口申報需自治區和國家審批的工業、電力等建設項目；負責涉及水利、航運、農業的電力建設項目的綜合協調；指導和協調全縣招標投標工作。（5）負責對全縣經濟運行進行預測、預警，研究經濟運行中帶有全局性的重大問題，提出對策建議。匯總和分析財政、金融以及其它經濟和社會發展的情況，提出相關對策建議。（6）研究提出全縣利用外資和境外投資的政策措施，編制全縣利用外資和境外投資規劃，引導外資投向；審核上報利用外資、境外投資、境外參股的重大項目。（7）研究分析國內、國外兩個市場的供求狀況，提出全縣重要商品市場供求的總量平衡對策；編制全縣重要農產品、工業品和原材料進出口計劃，監督計劃執行情況；研究提出服務業、現代物流發展規劃。（8）推進產業結構戰略性調整和升級，研究提出國民經濟重要產業的發展戰略和規劃。研究統籌城鄉經濟社會發展的重大問題，提出促進工業、農業和農村經濟發展的戰略、規劃。（9）編制和組織實施西部大開發戰略規劃；研究提出區域經濟協調發展和城鎮化發展的戰略及政策措施；擬訂生態建設、環境保護、資源開發和資源節約與綜合利用規劃，組織協調土地利用總體規劃和城市總體規劃編制工作，推進可持續發展戰略的實施。（10）負責全縣人口和計劃生育、科學技術、教育、旅游、文化、衛生、體育等社會事業以及國防建設與整個國民經濟和社會發展的銜接平衡；提出經濟與社會協調發展、相互促進的對策，協調各項社會事業發展中的重大問題；研究提出全縣社會分配、社會保障與經濟協調發展的政策措施。

　　3.人員構成情況：2017年我局財政供養人員31人，其中在職行政人員11人，事業在職人員15人。聘用人員2人，退休人員3人。

　　4.預算編制原則：根據《中華人民共和國預算法》等法律法規的規定，按照鹿寨縣2017年部門預算編制指導思想和原則，結合本部門2017年工作實際，編制本部門預算草案。

　　二、2017年收支總體情況

　?。ㄒ唬┦杖腩A算說明

　　2017年收入總預算238.69萬元，同比減少12.7萬元，同比下降5%。其中：一般公共預算撥款238.69萬元，同比減少12.7萬元，同比下降5%。

　?。ǘ┲С鲱A算說明

　　2017年支出總預算238.69萬元，同比減少12.7萬元，同比下降5%。其中：一般公共預算撥款238.69萬元，同比減少12.7萬元，同比下降5%；項目支出24萬元，占支出總預算10%，同比增加0萬元，同比持平。

　　1．按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

　?。?）一般公共服務類科目支出預算207.58萬元；占支出總預算86.97%，同比增加12.38萬元，同比增長6.34%。

　?。?）社會保障和就業類科目支出預算0.12萬元, 占支出總預算0.05%，同比減少20.51萬元，同比下降99.43%。

　?。?）醫療衛生與計劃生育類科目支出預算14.92萬元；占支出總預算6.25%，同比減少2.17萬元，同比下降12.69%。

　?。?）住房保障支出類科目支出預算16.07萬元。占支出總預算6.73%，同比減少2.4萬元，同比下降13%。

　　2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

　?。?）基本支出預算

　　基本支出214.69萬元；占支出總預算89.95%，同比減少12.7萬元，同比同比下降5.58%。其中：

　　工資福利支出預算161.97萬元；占基本支出預算75.44%，同比增加4.3萬元，同比增長2.7%。

　　商品和服務支出預算20.94萬元；占基本支出預算9.75%，同比增加8萬元，同比增長61.82%。

　　對個人和家庭的補助預算31.78萬元；占基本支出預算14.8%，同比減少25萬元，同比下降44%。

　?。?）項目支出預算

　　　項目支出24萬元；占支出總預算10%，同比增加0萬元，同比持平。其中：

　　工資福利支出預算0萬元；

　　商品和服務支出預算24萬元；占項目支出預算100%。

　　其他資本性支出預算0萬元；

　　其他支出預算0萬元。

　　三、2017年機關運行經費預算情況

　　2017年機關運行經費支出30.99萬元。具體支出預算如下：

　　1.辦公費10.4萬元。主要用于辦公用品支出。

　　2.工會費1.59萬元。主要用于工會經費。

　　3.郵電費2.5萬元。主要用于電話費、網絡通信費等。

　　4.印刷費2.5萬元。主要用于印刷費支出。

　　5.培訓費4.0萬元。主要用于各類培訓支出。

　　6.差旅費10.0萬元。主要用于出差發生的交通費、住宿費等。

　　四、本部門一般公共預算撥款2017年“三公”經費說明

　　  （一）因公出國（境）經費2017年預算0萬元，同比增減0萬元，增減原因:無安排人員出國

　?。ǘ┕珓战哟M2017年預算1.5萬元，同比減0.2萬元，同比下降11.76%，增減原因:按照厲行節約的原則，控制支出。

　?。ㄈ┕珓沼密囐M2017年預算3萬元，同比減0.2萬元，同比下降6.25%，增減原因:本單位還保留事業單位1輛公務用車，按照厲行節約的原則，嚴格執行用車審批制度。

　　1.公務用車運行維護費2017年預算3萬元，同比增減0.2萬元，同比下降6.25%。

　　2.公務用車購置2017年預算0萬元，同比增減0萬元。

　　五、政府采購情況說明

　?。ㄒ唬┍灸甓燃{入政府采購預算的金額為0萬元，同比增長0萬元。其中：一般公共預算資金0萬元，同比增長0萬元。

　?。ǘ┌凑少忢椖款愋蛣澐?，集中采購0萬元（其中：貨物類采購00萬元），分散采購0萬元（其中：貨物類采購0萬元）。

　　六、其他重要事項情況說明

　　1.預算績效信息情況說明

　　2017年本部門預算績效整體支出的名稱是“鹿寨縣2017年易地扶貧搬遷項目”，績效目標是本項目在全縣各鄉鎮各村屯共搬遷安置81戶256人，主要建設移民安置住房和集中安置點水、電、路等配套基礎設施。

　　2.國有資產占有使用情況說明

　　本部門預算單位的國有資產有公務用車一輛、辦公設備、辦公家具等，總額84.71萬元，正常使用。

　　七、專業性較強名詞解釋

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

　　對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。