一、基本情況

　　1.主管部門及所屬事業單位的基本情況:2017年納入鹿寨縣司法局預算的一級預算單位1個，為全額撥款行政編制單位，基本職能為：

　?。ㄒ唬┴瀼貓绦袊宜痉ㄐ姓ぷ鞯姆结?、政策和法律、法規，制定全縣司法行政工作的發展規劃并組織實施。

　?。ǘM訂全縣法制宣傳、普及法律常識規劃并組織實施；指導全縣依法治理工作和對外法制宣傳工作。

　?。ㄈ┴撠熤笇ПO督全縣律師、公證工作并承擔相應責任。

　?。ㄋ模┍O督管理全縣法律援助工作。

　?。ㄎ澹┲笇h司法所、人民調解、社區矯正、基層法律服務、刑釋解教人員的過渡性幫教安置工作。

　?。┴撠熑h司法行政系統的紀檢、監察工作。

　?。ㄆ撸┲笇h司法行政系統的隊伍建設和思想作風、工作作風建設。

　?。ò耍┍O督管理司法行政系統計劃財務及物資裝備工作。

　?。ň牛┏修k縣委、縣人民政府和上級司法行政機關交辦的其他事項。

　　2.人員構成情況：鹿寨縣司法局下設5個股室、9個司法所、1個事業參公單位：鹿寨縣法律援助中心。全局行政編制35人，事業參公人員2人，聘用的司法助理員35人，聘用的公證人員5人。

　　3.預算編制原則：按照建設節約型社會的要求，認真貫徹厲行節約、勤儉辦事業的思想，精打細算，努力節省開支，從嚴編制支出預算，把有限的財力真正用于急需開展的工作和事業發展上。

　　二、2017年收支總體情況

　?。ㄒ唬┦杖腩A算說明

　　2017年收入總預算605.63萬元，同比增加83.62萬元，同比增長16.02%。其中：一般公共預算撥款605.63萬元，同比增加83.62萬元，同比增長16.02%。

　?。ǘ┲С鲱A算說明

　　2017年支出總預算605.63萬元，其中：基本支出341.53萬元，占支出總預算56.39%，同比增加16.48萬元，同比增長5.07%；項目支出264.10萬元，占支出總預算43.61%，同比增加67.14萬元，同比增長34.09%。

　　1．按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：

　?。?）一般公共服務類科目支出預算0萬元；占支出總預算0%，同比增加0萬元，同比增長0%。

　?。?）社會保障和就業類科目支出預算0.43萬元, 占支出總預算0.07%，同比減少47.38萬元，同比下降99.10%。

　?。?）醫療衛生與計劃生育類科目支出預算28.99萬元；占支出總預算4.79%，同比減少0.61萬元，同比下降2.10%。

　　(4)公共安全類科目支出預算552.89萬元，占支出總預算91.29%，同比增加132.50萬元，同比增長31.52%

　?。?）住房保障類科目預算23.32萬元；占支出總預算3.92%，同比減少0.89萬元，同比下降3.82%。

　　2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

　?。?）基本支出預算：基本支出341.53萬元；占支出總預算56.39%，同比增加16.48萬元，同比增長5.07%。其中：

　　工資福利支出預算237.75萬元；占基本支出預算69.61%，同比增加35.3萬元，同比增長17.44%。

　　商品和服務支出預算50.12萬元；占基本支出預算14.68%，同比增加29.85萬元，同比增長147.26%。

　　對個人和家庭的補助預算0.92萬元；占基本支出預算0.27%，同比增加0.20萬元，同增長0.28%。

　?。?）項目支出預算：　項目支出264.10萬元；占支出總預算43.61%，同比增加67.14萬元，同比增長34.09%。其中：

　　工資福利支出預算119.70萬元；占項目支出預算45.32%。

　　商品和服務支出預算144.40萬元；占項目支出預算54.68%。

　　其他資本性支出預算0萬元；占項目支出預算0%。

　　其他支出預算0萬元；占項目支出預算0%。

　　三、2017年機關運行經費預算情況

　　2017年機關運行經費支出111.17萬元。具體支出預算如下：

　　1.辦公費72.85萬元。主要用于辦公用品支出。

　　2.工會費1.2萬元。主要用于工會經費。

　　3.郵電費2.9萬元。主要用于電話費、網絡通信費等。

　　4.電費1.7萬元。

　　四、本部門一般公共預算撥款2017年“三公”經費說明

　　  （一）因公出國（境）經費2017年預算0萬元，同比增減0萬元，同比0%，增減原因:

　?。ǘ┕珓战哟M2017年預算3.3萬元，同比減少0.3萬元，同比減少9.10%，減少原因:嚴格執行中央八項規定，減少不必要的公務支出:

　?。ㄈ┕珓沼密囐M2017年預算6.40萬元，同比增減0.00萬元，同比0.00%，增減原因:因公務用車改革，我局只保留4輛車，只在執法執勤的時候用車。

　　1.公務用車運行維護費2017年預算6.40萬元，同比增減0.00萬元，同比增關0.00%。

　　2.公務用車購置2017年預算0萬元，同比增減0萬元，同比0%。

　　五、政府采購情況說明

　?。ㄒ唬┍灸甓燃{入政府采購預算的金額為0.00萬元，同比增長0.00萬元，同比增長0.00%。其中：一般公共預算資金0.00萬元，同比增長0.00萬元，同比增長0.00%。

　?。ǘ┌凑少忢椖款愋蛣澐?，集中采購0.00萬元（其中：貨物類采購0.00萬元），分散采購0.00萬元（其中：貨物類采購0.00元）。

　　六、其他重要事項情況說明

　　1.預算績效信息情況說明:結合我縣實際，在全縣范圍內開展“七五”普法工作，主要是通過深入扎實的法制宣傳教育和法治實踐，提高我縣全體公民的法律意識和法律素質；要加大法制文化產品創作的力度，豐富我縣法治文化建設，不斷滿足全體公民群眾日益增長的法治文化需求；大幅度提高我縣社會法治化管理水平，促進依法行政、公正廉潔執法，建設法治政府，有效化解各種社會矛盾糾紛。

　　2017年本部門支出預算績效項目：在全縣范圍內開展“七五”普法工作，主要是通過深入扎實的法制宣傳教育和法治實踐，提高我縣全體公民的法律意識和法律素質；要加大法制文化產品創作的力度，豐富我縣法治文化建設，不斷滿足全體公民群眾日益增長的法治文化需求；大幅度提高我縣社會法治化管理水平，促進依法行政、公正廉潔執法，建設法治政府，有效化解各種社會矛盾糾紛。進一步推進法制宣傳教育深入基層、服務群眾。強化媒體陣地作用，擴大法制宣傳的覆蓋面，該項目將涉及全縣40萬人。   。

　　2.國有資產占有使用情況說明

　　本部門預算單位占有的國有資產包括公務用車、辦公設備、辦公家具等，總額626.22萬元，正常使用。

　　七、專業性較強名詞解釋:

　　1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用支出。

　　2、項目支出：指在基本支出之外的為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

　　3、“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類接待（含外賓）支出。