一、基本情況

　　1.我局下設27個股、所、隊、室（其中含10個鄉鎮派出所及看守所、拘留（拘役）所、戒毒所各一所）。

　　主要工作、職責是：

　?。?）維護國家安全；

　?。?）維護社會治安秩序；

　?。?）保護公民的人身安全和人身自由;

　?。?）保護公共財產和公民合法財產；

　?。?）預防、制止和懲治違法犯罪活動。

　　2.人員構成情況

　　現有在職人員239人，退休人員75人，供養遺屬6人，全局聘請人員共650人。

　　3.預算編制原則

　　2017年我局預算遵循以下六條原則，即：綜合預算，統籌安排；集中收付，二級核算；量入為出，確保重點；統一調配，規范收支；獎勤罰懶，績效考核；審計監督，杜絕違規。經費支出必須執行國家有關方針政策，遵守有關財務制度及財經紀律，按照“保運轉、保重點、保辦案”的原則，合理調控資金，綜合安排支出。

　　二、2017年收支總體情況

　?。ㄒ唬┦杖腩A算說明

　　2017年收入總預算7585.35萬元，同比增加1419.51萬元  ，同比增長23.02%  其中：一般公共預算撥款7475.35萬元，同比增加1459.51萬元，同比增長24.26%。納入財政專戶管理的收入安排的資金110萬元，同比減少40萬元，同比下降26.67%。

　?。ǘ┲С鲱A算說明

　　2017年支出總預算7585.35萬元，其中：基本支出2990.94萬元，占支出總預算39.43%，同比增加406.24萬元，同比增長15.72%；項目支出4594.41萬元，占支出總預算60.57%，同比增加1013.27萬元，同比增長28.29%。

　　1.按支出功能分類科目劃分，其中：

　?。?）一般公共服務類科目支出預算7175.50萬元, 占支出總預算94.60%，同比增加1734.59萬元，同比增長31.88%。

　?。?）社會保障和就業類科目支出預算3.86萬元, 占支出總預算0.05%，同比減少365.64萬元，同比下降98.95%。

　?。?）醫療衛生與計劃生育類科目支出預算224.14萬元；占支出總預算2.95%，同比增加26.95萬元，同比增長13.67%。

　?。?）住房保障支出類支出預算181.85 萬元；占支出總預算2.40%，同比增加23.61萬元，同比增長14.92%。

　　2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

　?。?）基本支出預算

　　基本支出2990.94萬元，占支出總預算39.43%，同比增加406.24萬元，同比增長15.72%；其中：

　　工資福利支出預算2251.25萬元；占基本支出預算75.27%，同比增加506.09萬元，同比增長28.99%。

　　商品和服務支出預算550.66萬元；占基本支出預算18.41%，同比增加242.99萬元，同比增長78.98%。

　　對個人和家庭的補助支出預算189.04萬元；占基本支出預算6.32%，同比減少342.83萬元，同比下降64.46%。

　?。?）項目支出預算

　　　項目支出4594.41萬元；占支出總預算60.57%，同比增加1013.27萬元，同比增長28.29%。其中：

　　工資福利支出預算2146.55萬元；占項目支出預算46.72%。

　　商品和服務支出預算1912.68萬元；占項目支出預算41.63%。

　　基本建設支出預算535.18萬元；占項目支出預算11.65%。

　　三、2017年機關運行經費預算情況

　　2017年機關運行經費支出1272.8萬元。具體支出預算如下：

　　1.辦公費71.7萬元。主要用于辦公用品支出。

　　2.工會費22萬元。主要用于工會經費。

　　四、本部門一般公共預算撥款2017年“三公”經費說明

　　  （一）因公出國（境）經費2017年預算0萬元，同比增減0萬元，同比0%，增減原因:無

　?。ǘ┕珓战哟M2017年預算6萬元，同比減0萬元，同比下降0%，增減原因:嚴格執行公務接待管理規定、壓縮陪同人數、降低接待標準。

　?。ㄈ┕珓沼密囐M2017年預算300萬元，同比減20萬元，同比下降6.25%，增減原因:嚴格執行車輛維修審批、加強公車使用管理等措施，控制公務車輛運行費用。

　　1.公務用車運行維護費2017年預算300萬元，同比減20萬元，同比下降6.25%。

　　2.公務用車購置2017年預算0萬元，同比增減0萬元，同比0%。

　　五、政府采購情況說明

　?。ㄒ唬┍灸甓燃{入政府采購預算的金額為55.80萬元，同比增長0萬元，同比增長0%。其中：一般公共預算資金55.80萬元，同比增長0萬元，同比增長0%。

　?。ǘ┌凑少忢椖款愋蛣澐?，集中采購5.80萬元（其中：貨物類采購5.80萬元），分散采購50萬元（其中：貨物類采購50萬元）。

　　六、其他重要事項情況說明

　　1.預算績效信息情況說明

　　2017年本部門整體支出預算績效為：717萬元?？冃繕耸牵罕Ｕ辖涃M。

　　2.國有資產占有使用情況說明

　　本部門預算單位占有的國有資產包括公務用車、辦公設備、辦公家具等，總額5355.76萬元，正常使用。

　　七、專業性較強名詞解釋

　　1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用支出。

　　    2、項目支出：指在基本支出之外的為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

　　3、“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類接待（含外賓）支出。