一、基本情況

　　縣委政法委是縣委的重要職能部門，是縣委領導管理政法工作的參謀和助手，主要職責：

　　1、執行黨的路線、方針、政策和省委、市委及縣委的決策和部署，統一政法各部門的思想和行動；組織、領導、協調、指導政法各部門的工作，對一定時期內的政法工作作出全局性部署，檢查督促政法各部門貫徹落實；研究處理全縣政法工作的重大問題，向縣委縣政府報告和提出建議。

　　2、研究加強政法隊伍建設和領導班子建設的措施，組織和指導縣政法各部門領導班子和政法隊伍建設；協助組織部門考察、管理政法部門領導干部。

　　3、組織、協調、指導維護全縣社會政治穩定工作。調查掌握全縣維穩工作情況、動態、研究制定維穩工作總體規劃和年度計劃，以及有關工作規定和預案；組織、協調各有關部門和鄉鎮對影響社會穩定的和苗頭開展排查調處工作，向縣委、縣政府提出建議。

　　4、組織、協調、指導全縣社會管理綜合治理工作，調查掌握社會治理的新情況、新問題，組織各有關職能部門參與社會管理綜合治理，制定社會管理綜合治理總體規劃和年度計劃及措施，并抓好落實。

　　5、領導、組織、協調、指導全縣防范和處理邪教問題及有害氣功組織工作；了解、掌握“法輪功”及其他有害氣功組織的活動動向，綜合信息，確保上情下達和下情上報，為縣委決策當好參謀，協調有關部門開展反邪教的社會宣傳工作。

　　6、組織、協調、指導全縣鐵路護路聯防工作。

　　7、協調國家安全人民防線建設工作。

　　     8、組織構建大調解工作體系，排查化解矛盾隱患，指導、協調推動政法各部門做好涉法涉訴信訪工作，組織研究和協調有爭議的重大疑難案件。

　　     9、組織落實平安建設措施，推動基層平安創建工作。

　　10、承辦縣委、縣政府和上級黨委政法委交辦的其他事項。

　?。ǘC構設置

　　1、內設機構：辦公室、人秘股、執法監督股。

　　2、合署辦公機構：縣社會管理綜合治理委員會辦公室、縣委維護穩定工作領導小組辦公室、縣委防范和處理邪教問題領導小組辦公室：縣國家安全領導小組辦公室；縣鐵路護路聯防工作領導小組辦公室。鹿寨縣處理信訪突出問題及群體事件聯席會議辦公室。

　?。ㄈ┤藛T編制

　　鹿寨縣委政法委機關編制人數10名，其中：行政人員編制9名、工勤編制1名。 實有在職人數 13人，離退休人員6人

　?。ㄋ模╊A算編制的原則：

　　根據《中華人民共和國預算法》等法律法規的規定，按照鹿寨縣2017年部門預算編制指導思想和原則，結合本部門2017年工作實際，編制本部門預算草案。

　　二、2017年收支總體情況

　?。ㄒ唬┦杖腩A算說明

　　2017年收入總預算1029.4萬元，同比增加400.6萬元，同比增長63.72%。其中：一般公共預算撥款1029.4萬元，同比增加400.6萬元，同比增長63.72%。

　?。ǘ┲С鲱A算說明

　　2017年支出總預算1029.4萬元，其中：基本支出134.6萬元，占支出總預算13.07%，同比減少1.8萬元，同比下降2.45%；項目支出894.8萬元，占支出總預算86.93%，同比增加402.41萬元，同比增長81.72%。

　　1．按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

　?。?）一般公共服務類科目支出預算1006.5萬元；占支出總預算97.77%，同比增加429.46萬元，同比增長74.4%。

　?。?）社會保障和就業類科目支出預算0.46萬元, 占支出總預算0.04%，同比減少28.84萬元，同比下降98.43%。下降原因是退休人員工資轉給社保局發放，單位不再做預算。

　?。?）醫療衛生與計劃生育類科目支出預算13.1萬元；占支出總預算1.27%，同比增加0.2萬元，同比增長1.55%。

　?。?）住房保障類科目支出預算9.3萬元，占支出總預算0.91%，同比減少0.2萬元，同比下降2.1%。

　　2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

　?。?）基本支出預算

　　基本支出134.6萬元；占支出總預算13.1xx%，同比減少1.79萬元，同比下降1.31%。其中：

　　工資福利支出預算93.9萬元；占基本支出預算69.79%，同比增加14.6萬元，同比增長18.4%。

　　商品和服務支出預算17.7萬元；占基本支出預算13.2%，同比增加12.5萬元，同比增長240%。增長原因是增加了公車補貼。

　　對個人和家庭的補助預算0.06萬元；占基本支出預算0.04%，同比減少0.01萬元，同比下降1.4%。

　　社會保障就業支出預算0.46萬元，占基本支出預算0.34%，同比減少28.84萬元，同比下降98.43%

　　醫療衛生支出預算13.1萬元，占基本支出預算9.74%同比增加0.2萬元，同比增長1.55%

　　住房保障支出預算9.3萬元，占基本支出預算6.93%，同比減少0.2萬元，同比下降2.1%。

　　工資福利支出預算2萬元；占項目支出預算0.2%。

　　商品和服務支出預算691.5萬元；占項目支出預算77.3%。

　　其他對個人和家庭補助支出預算187.8，占項目支出總預算21%。

　　其他資本性支出預算13.5萬元；占項目支出預算1.51%。

　　其他支出預算0萬元；占項目支出預算0%。

　　三、2017年機關運行經費預算情況

　　2017年機關運行經費支出5.52萬元。具體支出預算如下：

　　1.辦公費4.29萬元。主要用于辦公用品支出。

　　2.工會費1.15萬元。主要用于工會經費。

　　四、本部門一般公共預算撥款2017年“三公”經費說明

　　  （一）因公出國（境）經費2017年預算0萬元，同比無增減。

　?。ǘ┕珓战哟M2017年預算1.5萬元，同比增0.5萬元，同比50%，增減原因:主要是計劃安排執行公務，考察調研，下鄉指導業務等公務活動比上年增多。

　?。ㄈ┕珓沼密囐M2017年預算0萬元，同比無增減，原因是實行公車改革后單位無公務用車。

　　1.公務用車運行維護費2017年預算0萬元，同比無增，原因是單位無公務用車。

　　2.公務用車購置2017年預算0萬元，同比無增減。

　　五、政府采購情況說明

　?。ㄒ唬┍灸甓燃{入政府采購預算的金額為8萬元，同比增長0萬元，同比增長0%。其中：一般公共預算資金8萬元，同比增長0萬元，同比增長0%。

　?。ǘ┌凑少忢椖款愋蛣澐?，集中采購0萬元（其中：貨物類采購0萬元），分散采購8萬元（其中：貨物類采購8萬元）。

　　六、其他重要事項情況說明

　　1.預算績效信息情況說明

　　2017年本部門支出預算績效項目為：綜治和平安建設項目經費，績效目標是縱深推進平安鹿寨建設，提升群眾安全感滿意度，構建和諧穩定社會。

　　2.國有資產占有使用情況說明

　　本部門預算單位占有的國有資產包括公務用車、辦公設備、辦公家具等，總額65.6萬元，正常使用。

　　七、專業性較強名詞解釋

　　1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用支出。

　　    2、項目支出：指在基本支出之外的為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

　　3、“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類接待（含外賓）支出。