一、基本情況

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　　1、承擔縣政協工作計劃、總結、報告和縣政協領導重要講話等文稿的起草工作，向全國、區、市政協和中共鹿寨縣委反映政協工作動態，提出工作建議。

　　2、組織做好縣政協全委會議、常委會會議、主席會議、黨組會議以及縣政協召開的大型綜合性會議的會務服務工作，做好政協領導公務活動的協調安排和服務工作。

　　3、負責與上級、縣委、縣人民政府日常來往公文的處理和縣政協文件的起草、審核、擬辦、印刷、分發、立卷和歸檔以及檔案管理等，負責縣政協領導有關批示件的轉達、催辦和落實。

　　4、負責機關印鑒管理和機要保密工作。

　　5、負責機關的效能建設、績效管理和機關干部職工的福利事宜，開展好本單位的精神文明建設，做好機關退休干部的服務管理工作。

　　6、負責重要信息工作，及時向區、市政協和縣委辦、政府辦報送重要信息。做好政協委員、委員活動小組典型事跡和履職經驗的宣傳報道。

　　7、負責政協機關的安全保衛工作，管理機關的財產、財務、車輛及其他行政事務。

　　8、負責安排接待來鹿寨視察、考察的各級政協領導、委員、工作人員和兄弟?。ㄗ灾螀^）、市、縣（區）政協等負責人和工作人員；負責對在本縣的區、市、縣政協委員和縣內各政協組成單位的聯系。

　　9、為委員履行職能創造條件，提供服務，多形式幫助委員了解情況，熟悉政策，擴大視野，把握全局，及時反映委員提供的各種信息；協助組織委員、支持配合專委會開展調研視察、協商議政、學習考察和民主監督等活動。

　　10、做好政協委員及人民群眾來信來訪的接待和處理工作。

　　11、負責配合縣委統戰部、組織部做好政協換屆委員提名推薦工作，做好屆中委員調整、增補建議提名工作。

　　12、承辦上級政協和縣政協領導交辦的其他工作事宜。

　?。ǘC構人員情況。

　　1、縣政協為正處級單位，下設“一室四委”即辦公室、提案法制委員會、經濟科技聯絡委員會、文化教育衛生體育委員會、學習文史委員會，“一室四委”均為正科級單位。

　　2、人員構成情況：縣政協機關核定編制13人，實有人員17人，其中：正處級領導1名、副處級領導4名；正科級領導7名、副科級領導1名；正科級干部2名；工勤人員2名。

　　3、在職人員變動情況：

　　2016年末在職人員實有人員17人，年中調出2人，調入3人，年底實有在職人員16人。

　?。ㄈ╊A算編制原則

　　按照中央八項規定，本著勤儉節約原則進行。

　　二、2017年收支總體情況

　?。ㄒ唬┦杖腩A算說明

　　2017年收入總預算231.8125萬元，同比增加4.6873萬元，同比增長2%。其中：一般公共預算撥款231.8125萬元，同比增加4.6873萬元，同比增長2%。

　?。ǘ┲С鲱A算說明

　　2017年支出總預算231.8125萬元，其中：基本支出195.8125萬元，占支出總預算84.47%，同比增加4.6873萬元，同比增長2.45%；項目支出36萬元，占支出總預算15.52%，同比增加0萬元，同比增長0%。

　　1．按支出功能分類科目劃分,共分為4類，其中：

　?。?）一般公共服務類科目支出預算178.02萬元；占支出總預算76.79%，同比增加42.9719萬元，同比增長31.81%。

　?。?）社會保障和就業類科目支出預算9.6159萬元, 占支出總預算4.14%，同比減少54.6518萬元，同比下降85.03%。

　?。?）醫療衛生與計劃生育類科目支出預算31.24萬元；占支出總預算13.47%，同比增加14.5971萬元，同比增加87.7%。

　?。?）住房保障類科目支出預算12.94萬元；占支出總預算5.58%，同比增加1.7776萬元，同比增加15.92%。

　　2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

　?。?）基本支出預算

　　基本支出195.8125萬元；占支出總預算84.47%，同比增加4.6873萬元，同比增長2.45%。其中：

　　工資福利支出預算129.73萬元；占基本支出預算66.25%，同比增加36.4309萬元，同比增長39.04%。

　　商品和服務支出預算23.82萬元；占基本支出預算12.16%，同比增加18.113萬元，同比增長317.38%。

　　對個人和家庭的補助預算0.042萬元；占基本支出預算0.0002%，同比減少0萬元，同比下降0%。

　　社會保障和就業支出預算9.6159萬元；占基本支出預算4.91%，同比減少54.6559萬元，同比減少85.03%。

　　醫療衛生與計劃生育類科目支出預算31.24萬元；占支出總預算13.47%，同比增加14.5971萬元，同比增加87.7%。

　　住房保障類科目支出預算12.94萬元；占支出總預算5.58%，同比增加1.7776萬元，同比增加15.92%。

　?。?）項目支出預算

　　　項目支出36萬元；占支出總預算15.52%，同比增加0萬元，同比增長0%。其中：

　　工資福利支出預算0萬元；占項目支出預算0%。

　　商品和服務支出預算36萬元；占項目支出預算100%。

　　其他資本性支出預算0萬元；占項目支出預算0%。

　　其他支出預算0萬元；占項目支出預算0%。

　　三、2017年機關運行經費預算情況

　　2017年機關運行經費支出6.95萬元。具體支出預算如下：

　　1.辦公費5.28萬元。主要用于辦公用品支出。

　　2.工會費1.58萬元。主要用于工會經費。

　　四、本部門一般公共預算撥款2017年“三公”經費說明

　　  （一）因公出國（境）經費2017年預算0萬元，同比增減0萬元，同比0%。

　?。ǘ┕珓战哟M2017年預算0萬元，同比增減0萬元，同比0%，主要原因:本機關公務接待由本縣機關事務管理局統一負責，所以無公務接待費。

　?。ㄈ┕珓沼密囐M2017年預算0萬元，同比增減0萬元，同比0%，主要原因:本機關已于2016年1月起實行公車改革，所以無公車預算。

　　1.公務用車運行維護費2017年預算0萬元，同比增減0萬元，同比0%。

　　2.公務用車購置2017年預算0萬元，同比增減0萬元，同比0%。

　　五、政府采購情況說明

　?。ㄒ唬┍灸甓燃{入政府采購預算的金額為0萬元，同比增長0萬元，同比減少100%。其中：一般公共預算資金0萬元，同比增長0萬元，同比增長0%。

　?。ǘ┌凑少忢椖款愋蛣澐?，集中采購萬0元（其中：貨物類采購0萬元），分散采購0萬元（其中：貨物類采購0萬元）。

　　六、其他重要事項情況說明

　　1.預算績效信息情況說明

　　2017年本部門整體支出預算績效，2017年預算績效是實施四個視察活動。一是關于我縣中小企業集中供熱使用情況視察；二是關于中渡旅游古鎮的視察；三是關于鹿寨蜜橙發展情況的視察；四是關于城南農貿市場和停車場建設情況的視察?？冃繕耸峭ㄟ^開展委員視察活動為縣委、政府提供決策參與依據，實施該項目十分必要。

　　2.國有資產占有使用情況說明：

　　本部門預算單位占有的國有資產包括辦公設備、辦公家具等，總額39.18萬元，正常使用。

　　七、專業性較強名詞解釋

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

　　對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。