一、基本情況

　　1.主管部門及所屬事業單位的基本情況

　?。?）機構設置

　　鹿寨縣農業機械化管理中心為參照公務員管理單位，旗下有11個二層單位，分別為：鹿寨縣農機安全監理站，鹿寨縣農業機械化技術推廣站，鹿寨鎮農機站，中渡站農機站，寨沙農機站，四排農機站，拉溝農機站，黃冕農機站，導江農機站，江口農機站，平山農機站。

　?。?）主要職能及工作目標

　　鹿寨縣農業機械化管理中心是縣人民政府直屬參照公務員管理事業機構，受縣政府委托，對全縣農機行業行使行政管理和執法職能。

　　   （一）貫徹和執行國家、自治區有關農業機械化管理的法律、法規和政策，并對執行情況進行監督檢查。

　　   （二）擬定并組織實施農業機械化發展區劃、發展規則，指導農業機械化服務體系建設，組織開展農業社會化服務。調控農用拖拉機投入農田作業。農機抗險、救災，農機扶貧作業。

　　   （三）按規定負責農業機械的安全監督管理工作。負責拖拉機和其他農業機械的安全監督和安全技術檢驗，駕駛操作人員的考試、核發牌證，安全檢查，安全教育和農機事故調查處理等工作。

　　   （四）組織推廣應用適合本縣實際的農業機械新機具，新技術和先進管理方法，參與開發適合本縣農業和農村發展的各種農業機械化科技項目。

　　   （五）組織開展農業機械化技術的教育培訓工作和農業機械臺套和零配件的供應工作，保證農業生產對農機產品和農機技術的需要。

　　    （六）負責對農業機械維修和農機產品、配件供應企業的修理質量和所供商品質量的檢查監督，指導農機維修網點和農機零配件供應網點的建設。

　　   （七）負責農機機械化事業的統計和資金物資的管理工作。

　　   （八）負責農機服務體系建設。指導農機服務組織的生產、服務、經營活動，制定農機服務經營活動范圍，指導機械化農業生產。

　　   （九）負責農業機械用油的需要預測，指導農機供油網絡建設和經營活動和農機節油工作，做好農機用油的分配協調工作。

　　   （十）完成縣人民政府交辦的其他工作任務。

　　   主要工作目標是實現農業增產增效、農民機手增收。

　　2.人員構成情況

　　鹿寨縣農業機械化管理中心實有人數107人，其中在編在職56人，聘用2人，退休40人，遺屬6人，臨時工3人。

　　3.預算編制原則

　　根據《預算法》等法律法規的規定，按照2017年部門預算編制指導思想和原則，結合本部門2017年工作實際，編制本部門預算草案。

　　二、2017年收支總體情況

　?。ㄒ唬┦杖腩A算說明

　　2017年收入總預算510.50萬元，同比減少74.34萬元，同比下降12.71%。其中：一般公共預算撥款510.50萬元，同比減少74.34萬元，同比下降12.71%。

　?。ǘ┲С鲱A算說明

　　2017年支出總預算510.50萬元，其中：基本支出471.10萬元，占支出總預算92.28%，同比減少73.74萬元，同比下降13.53%；項目支出39.40萬元，占支出總預算7.72%，同比減少0.6萬元，同比下降1.50%。

　　1．按支出功能分類科目劃分其中：

　?。?）農林水事務科目支出預算384.95萬元；占支出總預算75.41%，同比減少8.62萬元，同比下降2.19%。

　?。?）社會保障和就業類科目支出預算60.20萬元, 占支出總預算11.79%，同比減少60.66萬元，同比下降50.19%。

　?。?）醫療衛生與計劃生育類科目支出預算30.67萬元；占支出總預算6%，同比減少2.4萬元，同比下降7.26%。

　?。?）住房保障科目支出預算34.68萬元, 占支出總預算6.80%，同比減少2.66萬元，同比下降7.12%。

　　2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

　?。?）基本支出預算

　　基本支出471.10萬元；占支出總預算92.28%，同比減少74.74萬元，同比下降13.53%。其中：

　　工資福利支出預算393.11萬元；占基本支出預算83.45%，同比增加39.50萬元，同比增長11.17%。

　　商品和服務支出預算36.85萬元；占基本支出預算7.82%，同比增加7.50萬元，同比增長25.57%。

　　對個人和家庭的補助預算41.14萬元；占基本支出預算8.73%，同比減少120.76萬元，同比下降74.59%。

　?。?）項目支出預算

　　項目支出39.4萬元；占支出總預算7.72%，同比減少0.6萬元，同比下降1.50%。其中：

　　商品和服務支出預算39.4萬元；占項目支出預算100%。

　　三、2017年機關運行經費預算情況

　　2017年機關運行經費支出21.27萬元。具體支出預算如下：

　　1.辦公費17.4萬元。主要用于辦公用品支出。

　　2.工會費3.52萬元。主要用于工會經費。

　　四、本部門一般公共預算撥款2017年“三公”經費說明

　　 （一）因公出國（境）經費2017年預算0萬元，同比增減0萬元，同比增減0%。

　?。ǘ┕珓战哟M2017年預算1萬元，同比增減0萬元，同比0%，持平原因: 依據2015年7月14日下發鹿財字[2015]49號文件（關于印發《鹿寨縣黨政機關國內公務接待管理實施細則補充規定》的通知）規定，處級以下（含處級）干部每人不高于130元的接待標準，比鹿辦發[2009]62號文件規定的接待標準有所提高，隨著物價上漲就餐成本呈增長趨勢，接待人均費用相對提高。但本局嚴格控制公務接待費開支，規范接待費報賬制度，嚴格按照鹿財字[2015]49號、柳財行[2015]6號文要求管理接待費支出，確保公務接待總費用不增加。

　?。ㄈ┕珓沼密囐M2017年預算5萬元，同比減少1萬元，同比下降16.67%，減少原因: 2016年國家出臺政策實行公車改革，國家收回我單位定編車輛3輛，預算內車輛公用經費減少了2.4萬元，但預計2017年度實施項目比2016年有所增加，縣級配套經費增加，用于項目實施管理費用增加。我單位工作人員到實施現場勘查、檢查、驗收等工作相應增加，由于項目實施地點都在鄉鎮的村屯，交通不便，沒有公共交通工具能直接抵達施工現場，為保證工作的順利開展故公務用車運行維護費預算5萬元，未來一年我單位將進一步貫徹黨的十八大方針促進節能減排,加強預算管理，節能減排，開源節流，力爭做到預算和決算能高度的一致，盡量少出現誤差，嚴格控制單位辦公經費、會議費、培訓費等各方面的支出，尤其是嚴格控制三公經費的支出，確保財政資金準確無誤的得到有效使用。

　　1.公務用車運行維護費2017年預算5萬元，同比減少1萬元，同比下降16.67%。

　　2.公務用車購置2017年預算0萬元，同比增減0萬元，同比增減0%。

　　五、政府采購情況說明

　?。ㄒ唬┍灸甓燃{入政府采購預算的金額為0萬元，同比增長0萬元，同比增長0%。其中：一般公共預算資金0萬元，同比增長0萬元，同比增長0%。

　?。ǘ┌凑少忢椖款愋蛣澐?，集中采購0萬元（其中：貨物類采購0萬元），分散采購0萬元（其中：貨物類采購0萬元）。

　　六、其他重要事項情況說明

　　1.預算績效信息情況說明

　　2017年本部門支出預算績效項目為：2017年農機購置補貼資金項目，績效目標是完成2017年中央和自治區農機購置補貼資金任務，強化績效考核，進一步推進補貼政策執行過程公平公開；發揮補貼政策的引導作用，調動農民購買和使用農機的積極性，促進農業機械化又好又快發展。

　　2.國有資產占有使用情況說明

　　本部門預算單位占有的國有資產包括公務用車、辦公設備、辦公家具等，總額218.86萬元，正常使用。

　　七、專業性較強名詞解釋

　　1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用支出。

　　    2、項目支出：指在基本支出之外的為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

　　3、“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類接待（含外賓）支出。