2017年1月21日在鹿寨縣第十七屆人民代表大會第二次會議上

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　　縣財政局局長 廖慶紅

各位代表：

　　我受縣人民政府委托，向大會報告2016年財政預算執行情況和2017年財政預算（草案），請予審查。并請各位政協委員和列席代表提出意見。

　　2016年財政預算執行情況

　　2016年，面對復雜嚴峻的發展形勢和經濟下行壓力不斷加大的挑戰，全縣財稅部門在縣委的正確領導下，在縣人大、縣政協的監督支持下，主動適應新常態下的發展規律，圍繞“項目拉動、重點突破、全面發展、富民強縣”總體發展思路，堅持穩增長、調結構、促改革、惠民生、防風險，充分發揮財政職能作用，狠抓收入征管，優化支出結構，持續深化改革，強化資金監管，有力促進了全縣經濟和社會持續健康發展。

　　一、2016年一般公共預算執行情況

　?。ㄒ唬┙M織財政收入情況

　　2016年，全縣組織財政收入88,176萬元，增長5.09%，完成預算97.30%。其中：上劃中央“兩稅”和所得稅收入21,249萬元，增長11.23%；上劃自治區“四稅”收入8,023萬元，增長6.42%；一般公共預算收入58,904萬元，增長2.87%。

　　2016年受經濟下行、“營改增”全面推開等因素影響，柳州市對六縣財政收入任務進行了不同程度的調整，其中同意我縣調減2,520萬元。調整后2016年財政收入任務為88,100萬元，增長5%，按照柳州市調減后的財政收入任務數，我縣財稅部門主動作為，加強收入預測和預算執行分析，及時排查稅源，依法征收，應收盡收。在確保完成收入任務的同時，降低非稅收入占比。2016年，全縣財政收入完成88,176萬元，完成調整后任務數的100.09%，增長5.09%。非稅收入占一般公共預算收入比重28.89%，占比低于六縣平均水平，保持了較高的收入質量。同時，組織收入目標調整后，通過收入結構調整，一般公共預算可用財力比調整預算增加1,533萬元，全縣重點項目、民生項目支出安排不受收入調整而降低保障。

　?。ǘ┮话愎差A算執行情況

　　2016年，全縣一般公共預算總收入294,554萬元，總支出291,529萬元，收支相抵，年終結余3,025萬元。財政預算收支平衡。

　　全縣一般公共預算總收入294,554萬元，其中：當年一般公共預算收入58,904萬元( 含：稅收收入41,884萬元，非稅收入17,020萬元)，增長2.87%；自治區補助收入168,284萬元（含：返還性收入9,073萬元，一般性轉移支付收入56,178萬元，專項轉移支付收入103,033萬元），增長2.31%；上年結余收入7,897萬元;動用預算穩定調節基金6,044萬元；債券轉貸收入53,048萬元，調入資金377萬元。

　　全縣一般公共預算總支出291,529萬元，其中當年一般公共預算支出249,616萬元，增長9.62%，完成預算104.52%；專項上解自治區支出1,300萬元；債券轉貸支出40,048萬元（含：置換債券支出39,048萬元，新增債券還本1,000萬元）；安排穩定調節基金565萬元。

　　二、2016年政府性基金預算執行情況

　　2016年，全縣政府性基金總收入23,798萬元，其中：當年政府性基金收入18,844萬元，下降40.33%，完成預算59.10%，主要原因是由于國有土地出讓減少和價格調整基金停征影響；上級補助收入2,910萬元；上年結余收入2,044萬元。全縣政府性基金預算支出22,187萬元，下降42.88%，其中當年本級政府性基金支出20,127萬元，下降35.08%，完成預算65.03%，主要原因是土地出讓收入減少相應調減征地成本支出。收支相抵，年終結轉結余1,611萬元。

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　　城市公用事業附加收入160萬元，下降29.52%；國有土地使用權出讓金收入17,004萬元，下降42.69%；國有土地收益基金收入938萬元，增長73.06%；農業土地開發資金收入93萬元，下降36.73%；污水處理費收入596萬元，下降16.99%；新型墻體材料基金收入36萬元，增長125%；其他政府性基金收入17萬元，下降92.27%。

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　　城鎮公用事業附加支出129萬元，下降2.27% ；國有土地使用權出讓金支出17,449萬元，下降42.43%；國有土地收益基金支出1,539萬元，上年無支出；農業土地開發資金支出395萬元，上年無支出；污水處理費支出537萬元，增長3.87%；水土保持補償費支出23萬元，增長76.92%；新型墻體材料基金支出15萬元，增長150%；價格調節基金支出40萬元，增長53.85%。

　?。ㄈ┱曰鸾Y余主要項目情況

　　城鎮公用事業附加結余126萬元；農業土地開發資金結余7萬元；國有土地收益基金結余1萬元；國有土地使用權出讓金結余9萬元；新型墻體材料基金結余39萬元；污水處理費結余260萬元；價格調節基金233萬元。

　　三、2016年國有資本經營預算執行情況

　　根據《鹿寨縣人民政府辦公室關于印發〈鹿寨縣國有資本經營預算實施方案〉的通知》（鹿政辦發〔2015〕73號）文件精神，縣本級國有獨資企業年凈利潤10萬元以上的，按照上年度凈利潤基數的10%上繳國有資本收益。2016年全縣國有企業15家，企業凈利潤達到10萬元以上的有4家，全年上繳國有資本經營預算收入13.74萬元，下降81.12%，完成預算100%，其中：縣林場1.28萬元，縣自來水廠9.67萬元，匯一聯城市開發投資有限責任公司1.24萬元，縣儲備糧管理公司1.55萬元。

　　按照“取之于企業，用之于企業”的原則，從企業收取的國有資本經營預算收入原則上用于支持企業改革和發展。2016年，全縣國有資本經營預算支出完成13.74萬元，下降81.12%，完成預算100%，其中：公益性設施投資支出9.67萬元，其他國有企業資本金注入4.07萬元。收支相抵，年度實現平衡。

　　四、2016年社會保險基金預算執行情況

　　2016年縣級統籌的社會保險基金為城鄉居民社會養老保險，當年預算收入6,790萬元，完成預算98.97%，下降3.97%；上年結余收入8,566萬元。 當年預算支出5,409萬元，完成預算102.19%，增長0.95%。收支相抵，年終滾存結余11,515萬元。

　　五、地方政府債券情況

　　2016年初全縣政府債券余額20,500萬元，年內自治區新增轉貸全縣政府債券53,048萬元，償還到期債券1,000萬元，年末債券余額72,548萬元。當年新增的政府債券53,048萬元，其中：一般債券14,000萬元，主要為用于中央投資地方配套的公益性建設項目及其他難以吸收社會投資的公益性建設項目地方政府債券資金；置換債券39,048萬元，用于置換以前年度非債券類政府負有償還責任的債務余額。2016年全縣財政預算安排償還到期政府債券本息1,960萬元，占一般公共預算支出比例為0.79%，全縣債券舉借處于合理范圍，債務風險可控。

　　六、2016年財政主要工作情況

　?。ㄒ唬┘訌娛杖胝鞴?，著力抓增收、保增長

　　財稅部門堅持把抓收入作為主要任務，加強協作，密切配合，認真落實聯合控稅機制，在不折不扣地落實好各項結構性稅費減免政策基礎上，依法加強稅收和非稅征管。財政部門利用資金撥付、項目驗收、賬務核查等手段，主動配合稅務部門嚴防縣域財政項目資金的稅款流失。進一步完善稅收征管模式，堅持征收與清欠并舉，抓大與抓小并重，在對重點稅種、重點行業和重點稅源大戶監管的同時，加強對零散稅收的征收管理，加大欠稅清繳力度，確保了稅收應收盡收。加大行政事業單位國有資產處置、出租和國有土地有償出讓等收入的征收管理，大力挖掘非稅收入潛力，確保非稅收入及時足額入庫。

　?。ǘ幦№椖恐С?，著力培財源、壯實力

　　搶抓國家深入實施西部大開發，“一帶一路”倡議和精準脫貧的政策機遇，積極爭取項目支持，全年爭取一般性轉移支付資金 65,251萬元，統籌用于干部職工工資發放、民生及重點項目資金配套等；爭取專項轉移支付資金103,033萬元，按項目實施進度逐個撥付，全年支出進度達到95.02%，各項目支出達到上級考核要求。爭取地方政府新增債券資金14,000萬元，確保了保障性住房、教育、醫療衛生、農村基礎設施及部分城市基礎設施等項目順利實施。爭取地方政府置換債券資金39,048萬元，用于置換以前年度非債券類政府負有償還責任的債務，有效緩解了債務償還壓力。加快推進投融資體制改革，推動政府購買服務模式，啟動10個重大項目融資工作，落實飛鹿大道延伸到教育集中區項目、城鄉供水等項目融資84,000萬元。爭取企業發展項目資金891萬元，支持中小企業節能環保、自主創新和技術改造，增強企業競爭能力和抵御風險能力。

　?。ㄈ┲С置撠毠?，著力補短板、建小康

　　堅持把脫貧攻堅作為“一號工程”，整合投入扶貧資金45,439萬元，統籌用于扶貧基礎設施建設、產業化扶貧。投入資金819萬元，扶持發展貧困村優勢特色產業，建立石路屯鹿寨蜜橙、導江鄉大果山楂等扶貧產業基地。安排就業創業擔?；?48.7萬元，撬動銀行發放農民工創業小額擔保貸款5,234.5萬元，支持農民工等就業創業工作。設立扶貧擔?；?00萬元，推進扶貧小額信貸政策落實，幫助貧困農戶解決發展資金困難問題，實現脫貧致富自籌資金投入產業發展。投入資金239萬元，進行貧困村有線電視連網工程建設。投入資金270萬元，為全縣6498戶22532貧困人口購買新型農村合作醫療。嚴格按照上級政策，將縣本級一般公共預算收入增量10%資金87萬元用于精準扶貧工作。

　?。ㄋ模﹥灮С鼋Y構，著力惠民生、促和諧

　　始終把保障和改善民生作為財政工作的出發點和落腳點，提高財政支出用于民生的比例。2016年，全縣安排三農、教育、社會保障、就業、醫療衛生、文化等民生領域資金20.5億元，增長15.17%，占一般公共預算支出82.01%，較上年提高0.56個百分點。其中，撥付教育資金38,781萬元，用于農村義務教育經費、薄弱學校改造、農村中小學校舍維修、職業教育等，支持教育事業優先發展。撥付社會保障資金28,642萬元，支持新型城鄉養老保險、城鄉低保、五保供養、撫恤、社會救濟和自然災害救助等工作，不斷推動社會保障體系建設。撥付醫療衛生資金31,507萬元，支持公立醫院改革，提高基本公共衛生服務經費補助標準，落實計劃生育家庭獎勵扶助政策，推動建立基本公共衛生服務均等化制度。撥付資金16,893萬元，支持保障性住房建設、貧困戶危房改造和農村危房改造，改善低收入群體和農民住房條件。發放72270戶農民耕地地力保護補貼3,443萬元，落實政策性農業保險保費補貼936萬元，支持農業生產發展。投入財政資金3,218萬元，完成195個“一事一議”財政獎補項目建設，項目覆蓋133個村195個屯。投入資金8,092萬元，支持生態鄉村建設，改善農民居住環境。撥付資金6,816萬元，繼續支持群眾體育、體育場館等各項體育事業發展，助推文化事業發展。

　?。ㄎ澹┥罨斦母?，著力抓創新、優機制

　　認真貫徹落實新《預算法》，進一步完善政府預算體系，嚴格按照“兩上兩下”的程序編制預算草案，預算編制工作的質量逐步提高。全面推開“營改增”試點工作，將建筑業、房地產業、金融業、生活服務業全面納入“營改增”試點范圍。深入推進預決算公開，強化對各部門預決算公開監督，2016年全縣預決算及“三公”經費預決算全部在政府網公開，公開率達100%。積極盤活財政存量資金，收回連續兩年未用完的財政資金16,040萬元，統籌用于扶貧、水利等重點領域建設；同時按規定將政府性基金結轉結余調入一般公共預算統籌使用。扎實推進公務用車制度改革工作，完成149輛封存的公務用車拍賣和公務交通補貼發放工作。推進中期財政規劃管理，增強財政政策和支出安排的前瞻性和可持續性。加強國庫集中支付管理，不斷擴大國庫集中支付覆蓋范圍，繼續推進公務卡改革，全年共92家預算單位通過公務卡結算資金632萬元，預算執行動態監控改革實現全面覆蓋。抓好債務限額管理，嚴格按照《預算法》規定，在限額內依法舉債，加強存量債務管理，嚴格將置換債券資金用于償還符合條件的政府債務。規范行政事業單位資產購置、使用和處置程序，強化全縣行政事業單位經營性資產實行統一管理。

　?。﹪栏褙斦O管，著力抓預防、控風險

　　嚴肅財經紀律，加強對財政資金的監管。完善各項規章制度，規范管理財政專戶資金操作規程。按照改進作風、精簡會議并進一步加強和規范會議費管理要求，出臺《鹿寨縣會議費管理辦法》。制定《鹿寨縣預算單位銀行賬戶管理暫行辦法》，進一步規范預算單位銀行賬戶管理。明確界定鄉鎮預算單位與核算中心的委托代理記賬關系和雙方職責，規范鄉財縣管行為。舉辦財政基層培訓，提高基層財務人員財務處理水平。完善政府采購管理機制，不斷提高政府采購管理效率，2016年共節約政府采購資金2,226.35萬元，節約率為11.60%。積極推進財政評審業務開展，修改完善財政投資評審管理辦法，加強重點項目審查，在保證評審工作質量的基礎上，進一步提高財政投資評審效率，2016年共審查金額74,610萬元，審減金額5,849萬元，審減率為7.84%。嚴格專項資金的績效目標審核，規范績效目標審核程序和審核職責，2016年納入績效目標管理的專項資金總額達35,130萬元，占預算總支出的14.71%。強化厲行節約，嚴控“三公”經費支出，2016年全縣“三公”經費支出1,606萬元，下降25.75%。以查處發生在群眾身邊的“四風”和腐敗問題專項工作為契機，在全縣范圍內開展對差旅費、公務接待費管理使用情況的專項檢查工作，檢查涉及單位211戶，涉及金額2,228萬元，涉及自查自糾單位7戶，進一步加強和規范我縣差旅費管理。同時，組織開展財政資金安全檢查、政府采購代理機構檢查、我縣防汛經費、冬修經費的管理和使用情況的檢查、農資綜合補貼發放情況檢查、教育項目建設跟蹤檢查，強化資金的使用管理。

　　總的來看，2016年全縣財政運行總體平穩，但也存在一些困難和問題：一是受經濟下行和結構調整等因素影響，財政收入增收乏力；二是政策性增支因素較多，收支矛盾突出，預算平衡壓力越來越大；三是加大財政投資力度，既需要防范化解存量債務風險，又需要規范統籌新增債務，操作難度不斷加大；四是政府和社會資本合作模式推進緩慢，財政籌集資金難度增大。這些矛盾和困難，需要我們在今后的工作中切實采取有效措施，認真加以解決。

　　2017年財政預算草案

　　2017年是實施“十三五”規劃的重要一年，是推進供給側結構性改革的深化之年，做好今年財政各項工作意義重大。根據縣委的決策部署及全縣經濟發展實際，2017年全縣財政工作的總體思路是：全面貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，按照縣委的決策部署，圍繞“五位一體”總體布局和“四個全面”戰略布局，深入推進“實業興鹿，開放強鹿”，充分發揮財政職能作用，落實預算法和深化財政管理改革要求，統籌把握穩增長、調結構、促改革、惠民生、防風險的平衡點，著力支持經濟加快轉型升級和穩定增長，著力推進民生改善和社會事業發展，著力推進財稅體制改革基本建立現代財政制度，著力增強財政支撐力推進財政事業可持續發展，為鹿寨早日實現“三個建成”目標提供財力保障。

　　按照上述總體思路，2017年預算編制堅持以下原則：

　　一是圍繞中心、服務大局。充分發揮財政在國家治理中的基礎和重要支柱作用，為全縣經濟社會發展提供可靠的財力保障促進經濟發展方式轉變，切實改善民生。

　　二是統籌兼顧、確保平衡。加大政府性基金預算、國有資本經營預算與一般公共預算的統籌力度，提升全縣財政調控能力。收入預算充分考慮完成指標的現實基礎和支撐條件，努力與經濟發展水平相適應。支出預算統籌考慮各項基本運轉和事業發展的資金需求，確保與全縣財政承受能力相適應。

　　三是優化結構、突出重點。堅持厲行節約，嚴格控制行政經費等一般性支出，同時保證各部門事業發展必需的合理支出。集中財力加大對重大改革、重要政策和重點項目以及民生工程的支持力度。

　　一、2017年一般公共預算安排情況

　　根據對經濟發展新常態的分析和財政領域的趨勢性變化，結合當前我縣經濟發展實際，2017年全縣組織的財政收入計劃93,467萬元，增長6.00%，其中：上劃中央“兩稅”和所得稅收入25,816萬元，上劃自治區“四稅”收入7,464萬元，一般公共預算收入60,187萬元。

　　2017年全縣財政預算總收入165,257萬元，主要構成是：上年結余收入3,025萬元；一般公共預算收入60,187萬元；自治區補助收入102,045萬元（含：返還性收入9,120萬元、一般性轉移支付收入46,341萬元、專項轉移支付收入46,584萬元）。

　　2017年全縣財政預算總支出165,257萬元，其構成是：縣本級一般公共預算支出163,757萬元，上解支出1,500萬元。

　　縣本級一般公共預算支出163,757萬元，下降1.98%，主要是上年專項結余、當年提前下達專項轉移支付補助比上年有所減少。

　　二、2017年政府性基金預算安排情況

　　2017年政府性基金收入預算安排27,604萬元，增長46.49%。政府性基金支出27,523萬元，增長36.75%。

　　政府性基金收入預算中，城鎮公用事業附加收入80萬元，國有土地使用權出讓金收入25,300萬元，國有土地收益基金收入1,413萬元，農業土地開發資金收入171萬元，污水處理費收入600萬元 , 新型墻體材料專項基金收入40萬元。

　　政府性基金支出預算中，城鎮公用事業附加支出80萬元，國有土地使用權出讓金支出25,300萬元，國有土地收益基金支出1,413萬元，農業土地開發資金支出171萬元，污水處理費支出540萬元, 新型墻體材料專項基金支出19萬元。

　　三、2017年國有資本經營預算安排情況

　　2016年全縣國有企業15家，企業凈利潤達到10萬元以上的有6家，2017年預計上繳國有資本經營預算收入14.8萬元,增長7.71%。其中：縣林場2萬元，縣自來水廠1萬元，縣匯一聯城市開發投資有限責任公司1萬元，縣儲備糧管理公司1.8萬元，柳州鹿源水利投資有限責任公司5萬元，鹿寨縣祥鹿投資有限責任公司4萬元。

　　按照收支平衡的原則，2017年全縣安排國有資本經營預算支出14.8萬元,增長7.71%，用于增加國有企業注冊資本金。

　　四、2017年社會保險基金預算安排情況

　　2017年縣本級社會保險基金收入21,703萬元，增長219.63%。其中：新增機關事業單位基本養老保險收入14,335萬元；城鄉居民社會養老保險基金收入7,368萬元，增長8.51%。

　　2017年縣本級社會保險基金支出20,163萬元，增長272.77%。其中：新增機關事業單位基本養老保險支出14,335萬元；城鄉居民社會養老保險基金支出5,828萬元，增長7.75%。

　　五、完成2017年預算工作的主要措施

　　為順利完成2017年財政預算工作，我們將重點抓好以下五個方面的工作：

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　　多渠道籌集資金，大力支持園區基礎設施建設，進一步完善功能，更好地發揮園區承載項目、吸納投資、增加稅收的作用。立足工業園區建設目標，努力在引進優質企業、高效企業入園工作上做文章。積極培育涵養優質稅源，鞏固“營改增”改革成果，進一步落實好各項減稅和降費政策，減輕企業稅負、促進企業轉型升級，增強企業發展能力。積極籌措財政資金，支持現代物流、電子商務等服務業發展。加大旅游業發展扶持力度，推進旅游名城建設。繼續加強“政銀擔”合作，引導金融機構支持中小企業融資。

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　　密切關注國家稅制改革動態和走向，深入開展經濟稅源調研，加強重點領域、重點行業等稅源的動態性分析，依法合規把握組織收入的力度、節奏和方向，確保收入可持續性。落實財稅聯席會議制度，分析、研判當前收入形勢和收入預期，以稅收管理的薄弱點、空白點為突破口，積極尋找新的稅收增長點，形成財稅協作、齊抓共管的稅收征收機制。完善管查互動機制，對發現的行業稅收異常情況，及時開展稅收稽查，防止稅收流失。按照“依法征收、應收盡收、納入預算、統籌安排、規范管理”的要求，嚴格實行非稅收入收支兩條線管理，完善以票管收、票款同步的征管模式，加強監督，堵塞漏洞，進一步提高非稅管理水平。

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　　中央在“營改增”過渡期結束后，將重新劃分事權與財權，我們將積極主動與上級部門對接，反映實際困難與問題，爭取得到更多財力補助。資源稅、消費稅及房產稅等稅收政策將陸續推出，我們將及時掌握動態，加強科學研判，提高政策的敏感度和前瞻性，盡量大可能獲得改革紅利。統籌全縣各方力量和資源，緊盯國家產業政策和投資方面，把準政策要點，看準投資重點，立足全縣實際，爭取更多的項目進入國家、區級“籠子”。積極采取財政貼息、以獎代補、融資擔保、引導基金等方式，廣泛吸引社會和金融資本支持經濟發展，著力探索破解企業融資擔保難題。加大政府與社會資本合作模式，籌集重點項目建設資金。

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　　突出“兩保一促”的原則，保運轉、保政策性民生支出、促經濟社會平穩發展。繼續加大財政對民生實事的投入力度，科學統籌財力支持重點項目、重點行業和重點領域支出，優先保障教育、文化、醫療衛生、就業和社會保障等公共服務領域的投入，促進全縣經濟社會協調發展。繼續加大“三農”投入力度，推進現代特色農業示范區創建，支持“雙高”基地、水利基礎設施等重點項目建設，加快推進“美麗鹿寨”建設進度，努力縮小城鄉之間發展差距，改善城鄉環境質量和面貌。足額安排扶貧專項資金，綜合平衡項目資金，著力構建財政扶貧投入機制，改善基礎設施短板，突出產業發展扶貧，確保扶貧攻堅取得實效。繼續推進文化產業發展，加大公共文化服務設施投入，加快體育事業發展，打造城市文化軟實力。統籌財政資金，支持實施城市交通、市政公共設施、環境治理、城市美化工程等基礎設施建設，大力推進保障性安居工程實施，強化“智慧城市”建設，提升發展城市品質。同時，嚴格按照自治區“公共財政預算支出進度必須要達到90%以上”的要求，健全完善支出進度通報制度，加強預算支出執行情況分析，加大對重點單位、重點項目的督查力度，著力解決財政預算支出進度偏慢和不均衡的問題。

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　　圍繞建立現代財政制度，在體制機制、資金分配、理財思路、預算管理、風險防范以及財政監督等方面堅持改革創新，逐步構建和完善科學的財政管理體系。積極對接中央、自治區關于消費稅、資源稅改革等各項部署，扎實推進稅收制度改革。健全財政統籌使用機制，進一步加大政府性基金預算、國有資本經營預算與一般公共預算統籌力度，穩步提升國有資本經營預算資金調入一般公共預算的比例。試編三年滾動財政規劃，強化三年滾動財政規劃對年度預算的約束，提高當年預算與三年財政規劃的銜接。推進專項資金管理，規范專項資金的設立、下達、調整等環節，建立專項資金管理清單制度，推進專項資金信息公示公開。擴大預算績效管理范圍，建立健全第三方評價機制，加強績效評價、監督檢查和審計結果的運用。加強債務管理，實行規?？刂坪头诸惞芾?，積極向自治區爭取地方政府債券額度，規范使用，建立風險預警和應急處置機制，防范化解財政風險。

　　各位代表，新的一年財政工作任務艱巨，我們將在縣委的正確領導下，在縣人大、縣政協的監督支持下，以奮發進取的精神、求真務實的作風、扎實有力的舉措，全面完成年度預算任務，為我縣轉型升級發展做出新的更大貢獻！